平罗县工业和信息化局2019年部门决算公开

第三部分 2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计172342200.73元，支出总计163538826.52元。与2018年度相比，收、支总计各增加78,787,971.79元、90,494,382.59，增长84.22%、123.89%，主要原因为：一是2019年积极开展“僵尸企业”收储和“散乱污”企业治理工作，加大了资金投入力度。二是积极引导企业开展对标工作，加快技术改造、转型升级工作，争取自治区项目奖补资金增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计172,342,200.73元，其中：财政拨款收入148,878,200.73元，占86.39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入23,464,000.00元，占13.61%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计163,538,826.52元，其中：基本支出4,250,638.41元，占2.6%；项目支出159,288,188.11元，占97.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计148,878,200.73元，支出总计139343254.52元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加68716774.01元、69714591.34元，增长85.72%、100%，主要原因:一是2019年积极开展“僵尸企业”收储和“散乱污”企业治理工作，县财政加大了资金投入力度。二是积极引导企业开展对标工作，加快技术改造、转型升级工作，争取自治区项目奖补资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出116878925.52元，占本年支出合计的83.88%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59496892.34元，增长103.69%，主要原因：一是2019年积极开展“僵尸企业”收储和“散乱污”企业治理工作，县财政加大了资金投入力度。二是积极引导企业开展对标工作，加快技术改造、转型升级工作，争取自治区项目奖补资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出116878925.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14483413.96元，占12.39%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出6350000元，占5.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出698600.46元，占0.6%；卫生健康（类）支出162424.7元，占0.14%；节能环保（类）支出26836840.08元，占22.96%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出68031700元，占58.21%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出315946.32元，占0.27%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,619,512.98元，支出决算为116878925.52元，完成年初预算的4461.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算为人员经费、公用经费；二是支出决算包含预算执行期间追加人员经费、业务工作经费、企业专项补助资金等；其中：

     1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为1,911,397.56元，支出决算为13846199.94元，完成年初预算的724.4%，决算数大于预算数的主要原因,一是年初预算为人员经费、公用经费；二是支出决算包含预算执行期间追加人员经费、业务工作经费等。

    2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为637214.02元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数包含预算执行期间追加宁夏沙湖纸业有限公司留守及护厂人员工资、2019年“两节”慰问金。

3、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0元，支出决算为6150000元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

    4、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为200000元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

    5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为381951.48元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，预算执行期间追加离退休人员民族团结奖、离退休人员死亡丧葬费、抚恤金等。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为258210.4元，支出决算为273345.4元，完成年初预算的105.86%，决算数大于预算数的主要原因预算执行期间人员增加调增人员经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元，支出决算为43303.58元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，预算执行期间人员退休、调出，做实职业年金缴费，调增人员经费。

    8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗(项)。年初预算为116420.16元，支出决算为123330.16元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因预算执行期间人员增加调增人员经费。

    9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为37311.54元，支出决算为39094.54元，完成年初预算的95.44%，决算数大于预算数的主要原因预算执行期间人员增加调增人员经费。

    10、节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出(项)。年初预算为0元，支出决算为26035500元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

    11、节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出(项)。年初预算为0元，支出决算为31340.08元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

    12、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)。年初预算为0元，支出决算为770000元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

    13、资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0元，支出决算为67700100元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

    14、资源勘探信息等（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0元，支出决算为331600元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

    15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为181393.32元，支出决算为201166.32元，完成年初预算的110.9%，决算数大于预算数的主要原因预算执行期间人员增加调增人员经费。

    16、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)。年初预算为114780元，支出决算为114780元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4221016.41元，其中：人员经费3666173.18元，公用经费554843.23元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3223325.71元，较2019年度年初预算数增加107,458.73元，增长3%，主要原因是2019年新招录人员4人；较2018年度决算数增加160,055.94元，增长5%。

2.商品和服务支出554843.23元，较2019年度年初预算数增加326,935.07元，增长143%，主要原因是年度预算执行中追加业务经费；较2018年度决算数减少6,601.53元，降低1%。

3.对个人和家庭的补助442847.47元，较2019年度年初预算数增加202,407.47元，增长84%，主要原因是增加了退休人员死亡抚恤金；较2018年度决算数增加9,103.46元，增长2%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000元，支出决算为0元，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出只减不增。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少44731元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少44731元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决0元，公务接待费支出决算0元。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入41710000元，本年支出22464329元，年末结转和结余19245671元，较2018年度决算数增加19245671元，增长100%，主要原因是：其他土地储备专项债券收入安排的支出，按“僵尸企业”收储进度拨付。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）其他土地储备专项债券收入安排的支出(项)。2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入41710000元，本年支出22464329元，年末结转和结余19245671元

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出554,843.23元，比2018年度增加9103.46元，增长1.67%。主要原因是：公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额2,955.00元。其中：政府采购货物支出2,955.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，工信局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金1266万元，自评覆盖率达到23%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 工信局今年在部门决算中增加“2019年工业企业技术改造综合奖补”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2019年工业企业技术改造综合奖补”项目自评得分为98分。发现的主要问题：2019年共实施技术改造项目147个，因我县财力有限，按照目前下达的资金已无法满足企业进行技术改造及环保整治提升奖补，需中央、自治区在资金上给予大力支持。下一步改进措施：1、进一步完善企业技改补贴管理制度。逐步细化技改补贴资金申报条件，加大对企业技改项目申报、验收、资金分配等环节的审核力度，完善技改项目专家评审制度，不断强化项目评审现场的监督管理和资金使用绩效评价。2、进一步加强资金后续监管。定期、不定期地会同财政局、市场监管局监督人员开展督促指导检查，实时跟踪监督检查技改项目建设资金的使用、管理情况，及时发现管理中存在的问题，制定切实可行的整改措施并抓好落实，确保项目资金专款专用，发挥好资金的社会效益。3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县工业和信息化局无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。按照2019年工业企业技术改造综合奖补资金绩效考核的工作要求，县工信局、财政局、市场监管局对2019年工业企业技术改造综合奖补资金进行评价。2019年自治区技改综合奖补资金确定的35个项目中，其中：晟晏实业85MW超高温超高压煤气发电工程、滨河碳化硅产业节能减排升级改造、廷远活性炭原料系统环保治理技术改造、荣昌碳化硅碳化硅冶炼炉环保升级治理技术改造4个技改项目可降低产品综合能耗，提高产品附加值。捷成新材料年产1.8万吨脱硫脱硝活性焦项目促进企业产业结构优化升级。鼓励15家胡麻油企业安装电炒锅进行工艺改造，解决了胡麻油苯并芘超标问题；鼓励15家“散乱污”企业改造提升达到标杆示范作用。2019年自治区综合技改项目的实施，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益。

第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费等。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分    附件

    1、2019年工业企业技术改造综合奖补绩效表

    2、2019年工业企业技术改造综合奖补绩效报告