平罗县工业和信息化局2016年部门预算编制说明
一、基本情况
人员编制数37人,其中:行政人员16人，事业人员21人。实有人数34人,其中: 行政人员18人,事业人员16人。女职工11人，享受独生子女费13人，遗属8户8人； 离退休34人,其中：离休人员1人,退休人员33人（补差人员4人）。
二、经费预算情况
2016年我局基本支出预算7177249.13元，其中：工资福利性支出4516693.93元、对个人和家庭的补助支出2098299.6元、商品和服务支出562255.6元。
(一)工资福利支出4516693.93元
1、基本工资：857280元
2、津贴补贴：490980元
3、绩效工资：372132元，其中：基础性绩效260496元，奖励性绩效111636元。
4、年终一次性奖金71440元
5、个人取暖补贴143367元
6、社会保障缴费-养老金946222.2元
7、社会保障缴费-失业金9986.81元
8、社会保障缴费-医疗保险137632.32元
9、公务员医疗补助29315.04元
10、社会保障缴费-生育保险6881.62元
11、社会保障缴费-工伤保险8602.02元
12、社会保障缴费-职业年金395692.92元
13、社会保障缴费-其他社会保险11362元。杨德林养老保险4734*20%*12=11362（平政党组[2014]24号）
14、其他工资福利支出-农村信息员工资654800元。其中农村信息员工资84*600*12=604800,信息中心聘用人员社保缴费50000元。
15、政府效能奖：221000元
16、民族团结和谐奖160000元
（二）对家庭和个人补助支出2098299.6元
1、离休费58800元
2、退休费1292340元
3、离退休个人取暖费110670元
4、遗属生活费35608元（遗属生活费：2500*12=30000、遗属取暖费：701*8=5608）
5、补差人员费用32487.16元（补差人员工资28119.84元（2343.32*12）、取暖费2343.32元、大病医疗保险624元（156*4）。健康体检费4人*350=1400元。）
6、住房公积金215770.44元
7、住房补贴153024元
8、年休假补贴：170000元
9、独生子女费13人3900元
10、妇女卫生保健费11人3300.00元
11、健康体检费22400元
（三）商品和服务支出562255.6元
1、一般公用支出（综合定额项目）183645.6元
2、公务交通补贴经费316800元
3、车辆运行及维护经费60000元
4、信访津贴1560元
5、离退休干部活动经费250元(离休干部特需费100*1=100元、离休干部活动经费150*1=150元。。)
附:
1、2015年9月份工资表
2、女职工花名册
3、2015年度退休补差人员工资花名册
4、合同制工人花名册
5、临时工工资发放花名册
6、独生子女保健费领取对象资格审核表
7、遗属生活费发放花名册
