【财务公开】平罗县黄渠桥镇2016年部门决算公开

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计11788657.44元，支出总计13013871.67元。与2015年相比，收、支总计各减少11841643.41元、5740499.30元，下降50.11%、30.61%。 

　　    二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计11788657.44元，其中：财政拨款收入11788657.44元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计13013871.67元，其中：基本支出7100591.73元，占54.56%；项目支出5913279.94元，占45.44%；经营支出0元，占0%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　    2016 年度财政拨款收支总决算收入11788657.44元、支出13013871.67。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少11841643.41元、5740499.30元，下降50.11%、30.61%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出13013871.67元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少5740499.30元，下降30.61%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出13013871.67元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出6466254.77元，占49.69%；文化体育与传媒（类）支出586509.04元，占4.51%；社会保障和就业（类）支出734402.00元，占5.64%；节能环保（类）支出39000.00元，占0.30%；城乡社区（类）支出280000.00元，占2.15%；农林水（类）支出4410267.94元，占33.89%；住房保障（类）支出317437.92元，占2.44%；其他（类）支出180000.00元，占1.38%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7052617.80元，支出决算为13013871.67元，完成年初预算的184.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据政策追加职工工资及津补贴等；二是项目追加，其中：1.太阳能LED路灯3.9万元、2.小城镇建设28万元、3.2016年农水建设机械费5万元、4.一事一议项目建设394.33万元、5.万家营新增耕地复垦费8万元、6.各类工程款33.70万元、政府办公楼改造18万元等等。 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7100591.73元，其中：人员经费5868522.40元，公用经费1232069.33元。支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出4499798.48元，较2015年决算数增加748045.30元，增长19.94%。 

　　2.商品和服务支出1214153.23元，较2015年决算数增加289378.01元，增长31.29%。 

　　3.对个人和家庭的补助1368723.92元，较2015年决算数减少648497.68元，降低32.15%。 

　　4.其他资本性支出17916.10元，较2015年决算数增加17916.10元。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为168012.87元，支出决算为138523.04元，完成预算的82.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为65009.04元，完成预算的69.24%；公务接待费支出决算为73514.00元，完成预算的99.18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实八项规定，严格控制公务接待、严格执行公务接待标准。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29489.83元，下降17.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28879.83元，下降30.76%；；公务接待费支出决算减少610元，下降0.82%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度公务用车改革，我单位公务用车减少3辆。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决65009.04元，占46.93%；公务接待费支出决算73514.00元，占53.07%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。 

　　2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出65009.04元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出65009.04元，主要用于公务车维修、加油等。2016年，平罗县黄渠桥镇人民政府财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。  

　　3.公务接待费支出73514.00元。其中： 国内接待费支出73514.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次127批次，国内公务接待人次1322人，国（境）外公务接待批次0批次，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。  

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出1232069.33元，比2015年增加606689.98元，增长97.01%。主要原因是：本年新增《黄渠桥史话》书本印刷费19.96万元，支付办公设备采购费15万元。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，平罗县黄渠桥镇人民政府政府采购支出决算总额150000元，主要用于办公设备采购 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积4331平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　第四部分 名词解释 

　　1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是除自治区财政厅之外的上级单位拨款（如最高人民法院下拨业务补助经费）及存款利息收入等。 

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　4、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（镜）经费、公务车购置及运行费和公务招待费。