平罗县黄渠桥镇人民政府2017年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购情况说明 

(三)国有资产占有使用情况说明 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

黄渠桥镇人民政府隶属于平罗县人民政府，业务上由县人民政府管理、监督、检查指导。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。 

1. 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益。 

2.促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。 

3.做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。 

3.负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。 

4.发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。 

5.拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责;进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。 

6.加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。 

7.承办县委、人大、政府交办的其他事项。 

二、机构设置 

行政机构设党政办公室、社会事业管理办公室、环境与村镇管理办公室，共计行政编制20名(含科级领导)。事业机构设经济发展服务中心、编制5名，文化体育与信息服务中心、编制3名，民生服务中心、编制4名，机关后勤编制2名，共计事业编制14名。 

第二部分  2017年度部门决算表(见附表) 

一、收入支出决算总表(见附表) 

二、收入决算表(见附表) 

三、支出决算表(见附表) 

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表) 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入总计9,409,133.48元，支出总计11,441,800.96元。与2016年相比，收入减少2379523.96元，下降20.18%，主要是对村级一事一议的补助减少1700000元，养老保险制度改革退休人员经费减少197073.72元;支出减少1572070.71元，下降12.08% ，主要是对村级一事一议的补助支出减少2353304.18元。 

 二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计9,409,133.48元，其中:财政拨款收入9,409,133.48元，占100%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计11,441,800.96元，其中:基本支出7,537,370.34元，占65.88%;项目支出3,904,430.62元，占34.12%;经营支出0元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计9,409,133.48元，支出总计11,441,800.96元。与2016年相比，财政拨款收入减少2379523.96元，下降20.18%，主要是对村级一事一议的补助减少1700000元，养老保险制度改革退休人员经费减少197073.72元;支出减少1572070.71元，下降12.08% ，主要是对村级一事一议的补助支出减少2353304.18元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11,441,800.96元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1572070.71元，下降12.08%，主要是对村级一事一议的补助支出减少2353304.18元。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11,441,800.96元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6,713,817.36元，占58.7%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出199,989.50元，占1.7%;社会保障和就业(类)支出537,328.28元，占4.7%;农林水(类)支出1,773,036.24元，占15.5%;住房保障(类)支出376,085.20元，占3.3%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6348383.20元，支出决算为11,441,800.96元，完成年初预算的180.23%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出项目我单位不做预算，本年项目支出3904430.62元，其中一般行政管理事务政拨款支出234053.00元，群众文化政拨款支出55797.00元，小城镇基础设施建设政拨款支出1841544.38，对村级一事一议的补助政拨款支出1590000.00元，农村综合改革示范试点补助政拨款支出183036.24。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7,537,370.34元，其中:人员经费6,015,803.11元，公用经费1,521,567.23元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出5,029,062.83元，较2017年度年初预算数4047047.72元增加982015.11元，增长24.26%，主要原因是本年新录用公务员6人，调增了人员经费;较2016年决算数4,506,698.48，增加,522364.35元，增长11.6%，主要原因是本年新录用公务员6人，调增了人员经费。 

2.商品和服务支出1,502,217.23元，较2017年度年初预算数1113181.20增加389036.03元，增长34.95%，主要原因是本年加大特色美食小镇建设工作，办公经费相应有所增加;较2016年决算数1214153.23增加288064.00元，增加23.73%。 

3.对个人和家庭的补助986,740.28元，较2017年度年初预算数764724.28元，增加222016.00元，增长29.03%，主要原因是年初预算时未预算退休费，本年支付退休费219150.08元，年底决算时比预算增加222016.00元;较2016年决算数1,368,723.92减少381983.64元，降低27.91%。 

4.其他资本性支出19,350.00元，较2016年决算数17916.10减少1433.9元，降低8%。 原因是2017年政府采购项目比上年减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为138,523.04元，支出决算为113,519.70 

元，完成预算的82%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为40,007.70元，完成预算的61.5%;公务接待费支出决算为73,512.00元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革，我镇公务用车数量减少2辆，相应公务车运行经费下降。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25003.34元，下降18%，其中:因公出国(境)费支出决算0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少25001.34元，下降38.5%;公务接待费支出决算减少2元，下降0%;因公出国(境)费支出持平的主要原因是从2016年-2017年12月，我单位没有因公出国(境)事务;公务用车购置及运行费支出减少主要原因是公车改革，我镇公务用车数量减少2辆，相应公务车运行经费下降，公务接待减少的原因是严格执行八项规定，降低接待标准。 

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算40007.7元，占35.2%;公务接待费支出决算73512元，占64.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。原因是我单位2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出40007.7元。其中:公务用车购置费支出为0元，原因是我单位2017年无新购置公务用车，故不产生此项费用;公务用车运行维护费支出40007.7元，主要用于车辆审验、保险、燃油、维修保养及过路过桥费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出73512元。其中: 国内接待费支出73512元，主要用于招商引资接待外地客商及其他因公来访宾客。国(境)外接待费支出0元，原因是我单位无国(境)外公务接待，故不产生此项费用。2017年国内公务接待批次143个，国内公务接待人次1376人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年政府性基金预算财政拨款收入支出为0，原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

2017年，本部门机关运行经费支出1521567.23元，比2016年1232069.33元增加289497.9元，增加23.5%。主要原因是:主要原因是本年加大特色美食小镇建设工作，办公经费相应有所增加。 

(二)政府采购情况说明 

2017年，平罗县黄渠桥镇人民政府政府采购预算2659500元，支出决算总额54250元，完成年初预算的2.04%。其中:政府采购货物预算2659500元，支出决算总额54250元，完成年初预算的2.04%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4857.45平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。 

无 

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 

无 

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

无 

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

无 

第四部分  名词解释 

1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是除自治区财政厅之外的上级单位拨款(如最高人民法院下拨业务补助经费)及存款利息收入等。 

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

4、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(镜)经费、公务车购置及运行费和公务招待费。