| 黄渠桥镇2015年部门预算报表相关数据说明一览表 |
| 部门 |
序号 |
项 目 |
预算公式 |
金额 |
| |
|
合计 |
|
5890057.53 |
| 行政运行 |
|
小计 |
|
4429774.34 |
| 1 |
基本工资 |
（7810+10243）*12 |
216636.00 |
| 2 |
津贴补贴 |
（23040+2615+15360）*12 |
492180.00 |
| 3 |
年终一次性奖金 |
7810+10243 |
18053.00 |
| 4 |
个人取暖费 |
7810+10243+23040+2615+15360 |
59068.00 |
| 5 |
医疗保险 |
（7810+10243+23040+2615+15360）*12*8%+19*36+15*36 |
57929.28 |
| 6 |
公务员医疗保险 |
（7810+10243+23040+2615+15360）*12*2%+40438*12*2% |
23881.44 |
| 7 |
生育保险 |
（7810+10243+23040+2615+15360）*12*0.4% |
2835.26 |
| 8 |
工伤保险 |
（7810+10243+23040+2615+15360）*12*0.5% |
3544.08 |
| 9 |
其他人员支出 |
1500元/月*2人*12 |
36000.00 |
| 10 |
其他工资福利 |
（2400*1+2100*26+1800*17+115*100）*12+500*3*12+52*154*12+130*12+220*12+1500*3*12+1800 |
1435296.00 |
| 11 |
政府效能奖 |
6500元/人*19人 |
123500.00 |
| 12 |
民族团结和谐奖 |
2000元/人*34人 |
68000.00 |
| 13 |
遗属生活费 |
1780*12+701*7 |
26267.00 |
| 14 |
独生子女费 |
300*2 |
600.00 |
| 15 |
妇女卫生保健费 |
300*11 |
3300.00 |
| 16 |
未休年休假补贴 |
5000元/人*19人 |
95000.00 |
| 17 |
健康体检费 |
350*34 |
11900 |
| 18 |
退休费 |
40438*12 |
485256.00 |
| 19 |
退休人员取暖费 |
40438 |
40438.00 |
| 20 |
住房公积金 |
（7810+10243+23040+2615+15360）*12*12%+5637*12*0.12+18053*0.12 |
95341.56 |
| 21 |
取暖设施维护及运行费 |
150000 |
150000.00 |
| 22 |
购房补贴 |
18243*12 |
218916.00 |
| 23 |
一般公用支出 |
36*5000+18053*12*0.02+20000+28500+14*6000+（45000+20000+280000）+30000 |
691832.72 |
| 24 |
公务用车运行维护费 |
2*30000 |
60000.00 |
| 24 |
其他商品和服务支出 |
1*14000 |
14000.00 |
| |
|
小计 |
|
1190716.52 |
| 其他财政事务 |
1 |
基本工资 |
（4974+3783）*12 |
105084.00 |
| 2 |
津贴补贴 |
（9127+1060+6083）*12 |
195240.00 |
| 3 |
年终一次性奖金 |
4974+3783 |
8757.00 |
| 4 |
采暖费 |
4974+3783+9127+1060+6083 |
25027.00 |
| 5 |
失业保险 |
(4974+3783+9127+1060+6083)*12*2% |
6006.48 |
| 6 |
医疗保险 |
25027*12*8%+（8+20）*36 |
25033.92 |
| 7 |
养老保险 |
(3714+3414+3350+2509)*12*20% |
31168.80 |
| 8 |
生育保险 |
25027*12*0.4% |
1201.30 |
| 9 |
工伤保险 |
25027*12*0.5% |
1501.62 |
| 10 |
政府效能奖 |
6500元/人*8人 |
52000.00 |
| 11 |
民族团结和谐奖 |
2000元/人*28人 |
56000.00 |
| 23 |
一般公用支出 |
105084*2% |
2101.68 |
| 12 |
住房公积金 |
(25027+2675+2804+2553+2743)*12*12%+8757*12% |
52605.72 |
| 13 |
未休年休假补贴 |
5000元*8人 |
40000.00 |
| 14 |
健康体检费 |
350元*28人 |
9800.00 |
| 15 |
退休费 |
44553*12 |
534636.00 |
| 16 |
退休人员取暖费 |
44553 |
44553.00 |
| |
|
小计 |
|
143798.84 |
| 群众文化 |
1 |
基本工资 |
(1210+970)*12 |
26160.00 |
| 2 |
津贴补贴 |
(2280+250+1520)*12 |
48600.00 |
| 3 |
年终一次性奖金 |
1210+970 |
2180.00 |
| 4 |
采暖费 |
6230 |
6230.00 |
| 5 |
失业保险 |
6230*2% |
1495.20 |
| 6 |
医疗保险 |
6230*12*8%+2*36 |
6052.80 |
| 7 |
养老保险 |
6230*12*20% |
14952.00 |
| 8 |
生育保险 |
6230*12*0.4% |
299.04 |
| 9 |
工伤保险 |
6230*12*0.5% |
373.80 |
| 10 |
政府效能奖 |
6500*2 |
13000.00 |
| 11 |
民族团结和谐奖 |
2000*2 |
4000.00 |
| 12 |
住房公积金 |
6230*12*12%+2180*12% |
9232.80 |
| 23 |
一般公用支出 |
26160*2% |
523.20 |
| 13 |
未休年休假补贴 |
5000*2 |
10000.00 |
| 14 |
健康体检费 |
350*2 |
700.00 |
| |
|
小计 |
|
125767.83 |
| 其他人口和计划生育支出 |
1 |
基本工资 |
(1190+764)*12 |
23448.00 |
| 2 |
津贴补贴 |
(2292+280+1528）*12 |
49200.00 |
| 3 |
年终一次性奖金 |
1954 |
1954.00 |
| 4 |
采暖费 |
6054 |
6054.00 |
| 5 |
失业保险 |
6054*12*2% |
1452.96 |
| 6 |
医疗保险 |
6054*12*8%+2*36 |
5883.84 |
| 8 |
生育保险 |
6054*12*0.4% |
290.59 |
| 9 |
工伤保险 |
6054*12*0.5% |
363.24 |
| 10 |
政府效能奖 |
6500*2 |
13000.00 |
| 11 |
民族团结和谐奖 |
2000*2 |
4000.00 |
| 23 |
一般公用支出 |
23448*2% |
468.96 |
| 12 |
住房公积金 |
6054*12*12%+1954*12% |
8952.24 |
| 13 |
未休年休假补贴 |
5000*2 |
10000.00 |
| 14 |
健康体检费 |
350*2 |
700.00 |
