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黄渠桥镇人民政府2015年部门预算公开
黄渠桥镇2015年部门预算编报说明
平罗县财政局：
根据县财政局《关于编制2015年部门综合预算指南的通知》（平财发〔2014〕204号）的文件精神，我镇认真安排部署此项工作，在县财政局的大力支持和指导下，按照2015年部门综合预算管理要求，结合本镇财力实际情况，本着科学、公平、公开、统筹兼顾、合理安排的原则，准确、及时地编制了本部门的2015年预算，现将预算编制说明报送贵局，请给予审核。
一、人员基本情况
平罗县黄渠桥镇人民政府经县编委核定，全镇行政、事业编制人数为36人，其中行政编制22人，事业编制14人。实有工作人员63人，其中行政在编在岗19人、事业在编在岗12人、县部门收编22人，长期和临时聘用人员10人。离退休36人（含财政补差人员3人）、遗属人员7户7人。下辖14个村委会、1个居委会，115个村民小组，村支书及其他村干部44人，村监会14个，村监会主任及委员46人，符合领取独生子女费条件职工2人，女职工11人，政府公务用车8辆，环卫用车7辆。
二、2015年部门收入预算5890057.53元
1、政府办公厅及相关机构事务—行政运行4429774.34元，含未归口管理的行政单位离退休退休费485256.00元、未归口管理的行政单位离退休个人取暖费40438.00、住房公积金90730.20元、住房补贴218916.00元。
2、其他财政事务1190716.52元；
3、群众文化143798.84元；
4、其他计生事务125767.83元；
三、2015年部门经费支出5890057.53元
（一）工资福利支出3427932.65元
1、基本工资：371328.00元
2、津贴补贴：785220.00元
3、年终一次性奖金：30944.00元
4、个人取暖费补贴：96379.00元
5、失业保险：8954.64元
6、医疗保险：94899.84元
7、公务员医疗补助：23881.44元
8、养老保险：46120.80元
9、生育保险：4626.19元
10、工伤保险：5782.74元
11、其他工资和福利支出：1435296.00元
其中：村干部工资1189200.00元
居委会干部职务补贴90000.00元
偏远乡镇交通费96096.00元
市场管理人员工资54000.00元
纪检津贴2640.00元
信访津贴1560.00元
居委会人员住房公积金1800.00元
13、政府效能奖：201500.00元
14、民族团结和谐奖：132000.00元
15、未休年假补贴：155000.00元
16、临时工工资36000元
（二）对个人及家庭支出1158150.00元
1、离退休费1019892.00元
2、遗属生活费26267.00元
3、退休人员取暖费补贴：84991.00元
4、妇女卫生保健费：3300元
5、独生子女费：600元
6、健康体检费23100.00元
（三）、住房公积金及购房补贴385048.32元
1、住房公积金：166132.32元
2、购房补贴: 218916.00元
（四）商品和服务支出918926.56元
1、办公费80000.00元
2、水电费30000.00元
3、差旅费40000.00元
4、公务接待费30000.00元
5、工会经费：7426.56元
7、民生服务中心运行费20000.00元
7、居委会公用经费28500元
8、村级办公经费84000.00元
9、基层社会管理服务经费：345000.00元
10、纪检工作经费：30000.00元
11、车辆运行及维护经费60000.00元
12、办公用房取暖费150000.00元
13、其他商品和服务支出（基层团组织工作经费）14000.00元
（五）非税收入、政府性基金的征收计划情况说明：
1、社会抚养费2013年共计收费19000元，已上交财政收费收入19000元。截止2014年9月末征收社会抚养费2500元，已上交财政收费收入2500元。2014年预计征收计划为10000元。
2、2013年收农贸市场摊位租赁费90300元，已上交财政收费收入90300元。2014年9月末收农贸市场摊位租赁费58000元，已上交财政收费收入58000元.2014年预计征收计划为80000元。
平罗县黄渠桥镇人民政府
二O一四年九月二十四日
黄渠桥镇2015年部门预算公开说明
一、单位主要职能
政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。
二、人员基本情况
平罗县黄渠桥镇人民政府经县编委核定，全镇行政、事业编制人数为36人，其中行政编制22人，事业编制14人。实有工作人员63人，其中行政在编在岗19人、事业在编在岗12人、县部门收编22人，长期和临时聘用人员10人。离退休36人（含财政补差人员3人）、遗属人员7户7人。下辖14个村委会、1个居委会，115个村民小组，村支书及其他村干部44人，村监会14个，村监会主任及委员46人，符合领取独生子女费条件职工2人，女职工11人，政府公务用车8辆，环卫用车7辆。
三、2015年部门收入预算5890057.53元
1、政府办公厅及相关机构事务—行政运行4429774.34元，含未归口管理的行政单位离退休退休费485256.00元、未归口管理的行政单位离退休个人取暖费40438.00、住房公积金90730.20元、住房补贴218916.00元。
2、其他财政事务1190716.52元；
3、群众文化143798.84元；
4、其他计生事务125767.83元；
四、2015年部门经费支出5890057.53元
（一）工资福利支出3427932.65元
1、基本工资：371328.00元
2、津贴补贴：785220.00元
3、年终一次性奖金：30944.00元
4、个人取暖费补贴：96379.00元
5、失业保险：8954.64元
6、医疗保险：94899.84元
7、公务员医疗补助：23881.44元
8、养老保险：46120.80元
9、生育保险：4626.19元
10、工伤保险：5782.74元
11、其他工资和福利支出：1435296.00元
其中：村干部工资1189200.00元
居委会干部职务补贴90000.00元
偏远乡镇交通费96096.00元
市场管理人员工资54000.00元
纪检津贴2640.00元
信访津贴1560.00元
居委会人员住房公积金1800.00元
13、政府效能奖：201500.00元
14、民族团结和谐奖：132000.00元
15、未休年假补贴：155000.00元
16、临时工工资36000元
（二）对个人及家庭支出1158150.00元
1、离退休费1019892.00元
2、遗属生活费26267.00元
3、退休人员取暖费补贴：84991.00元
4、妇女卫生保健费：3300元
5、独生子女费：600元
6、健康体检费23100.00元
（三）、住房公积金及购房补贴385048.32元
1、住房公积金：166132.32元
2、购房补贴: 218916.00元
（四）商品和服务支出918926.56元
1、办公费80000.00元
2、水电费30000.00元
3、差旅费40000.00元
4、公务接待费30000.00元
5、工会经费：7426.56元
7、民生服务中心运行费20000.00元
7、居委会公用经费28500元
8、村级办公经费84000.00元
9、基层社会管理服务经费：345000.00元
10、纪检工作经费：30000.00元
11、车辆运行及维护经费60000.00元
12、办公用房取暖费150000.00元
13、其他商品和服务支出（基层团组织工作经费）14000.00元
（五）非税收入、政府性基金的征收计划情况说明：
1、社会抚养费2013年共计收费19000元，已上交财政收费收入19000元。截止2014年9月末征收社会抚养费2500元，已上交财政收费收入2500元。2014年预计征收计划为10000元。
2、2013年收农贸市场摊位租赁费90300元，已上交财政收费收入90300元。2014年9月末收农贸市场摊位租赁费58000元，已上交财政收费收入58000元.2014年预计征收计划为80000元。
平罗县黄渠桥镇人民政府
二O一五年三月二十四日
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黄渠桥镇2015年部门预算报表相关数据说明一览表 |
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| 部门 | 序号 | 项 目 | 预算公式 | 金额 |
| 合计 | 5890057.53 | |||
| 行政运行 | 小计 | 4429774.34 | ||
| 1 | 基本工资 | （7810+10243）*12 | 216636.00 | |
| 2 | 津贴补贴 | （23040+2615+15360）*12 | 492180.00 | |
| 3 | 年终一次性奖金 | 7810+10243 | 18053.00 | |
| 4 | 个人取暖费 | 7810+10243+23040+2615+15360 | 59068.00 | |
| 5 | 医疗保险 | （7810+10243+23040+2615+15360）*12*8%+19*36+15*36 | 57929.28 | |
| 6 | 公务员医疗保险 | （7810+10243+23040+2615+15360）*12*2%+40438*12*2% | 23881.44 | |
| 7 | 生育保险 | （7810+10243+23040+2615+15360）*12*0.4% | 2835.26 | |
| 8 | 工伤保险 | （7810+10243+23040+2615+15360）*12*0.5% | 3544.08 | |
| 9 | 其他人员支出 | 1500元/月*2人*12 | 36000.00 | |
| 10 | 其他工资福利 | （2400*1+2100*26+1800*17+115*100）*12+500*3*12+52*154*12+130*12+220*12+1500*3*12+1800 | 1435296.00 | |
| 11 | 政府效能奖 | 6500元/人*19人 | 123500.00 | |
| 12 | 民族团结和谐奖 | 2000元/人*34人 | 68000.00 | |
| 13 | 遗属生活费 | 1780*12+701*7 | 26267.00 | |
| 14 | 独生子女费 | 300*2 | 600.00 | |
| 15 | 妇女卫生保健费 | 300*11 | 3300.00 | |
| 16 | 未休年休假补贴 | 5000元/人*19人 | 95000.00 | |
| 17 | 健康体检费 | 350*34 | 11900 | |
| 18 | 退休费 | 40438*12 | 485256.00 | |
| 19 | 退休人员取暖费 | 40438 | 40438.00 | |
| 20 | 住房公积金 | （7810+10243+23040+2615+15360）*12*12%+5637*12*0.12+18053*0.12 | 95341.56 | |
| 21 | 取暖设施维护及运行费 | 150000 | 150000.00 | |
| 22 | 购房补贴 | 18243*12 | 218916.00 | |
| 23 | 一般公用支出 | 36*5000+18053*12*0.02+20000+28500+14*6000+（45000+20000+280000）+30000 | 691832.72 | |
| 24 | 公务用车运行维护费 | 2*30000 | 60000.00 | |
| 24 | 其他商品和服务支出 | 1*14000 | 14000.00 | |
| 小计 | 1190716.52 | |||
| 其他财政事务 | 1 | 基本工资 | （4974+3783）*12 | 105084.00 |
| 2 | 津贴补贴 | （9127+1060+6083）*12 | 195240.00 | |
| 3 | 年终一次性奖金 | 4974+3783 | 8757.00 | |
| 4 | 采暖费 | 4974+3783+9127+1060+6083 | 25027.00 | |
| 5 | 失业保险 | (4974+3783+9127+1060+6083)*12*2% | 6006.48 | |
| 6 | 医疗保险 | 25027*12*8%+（8+20）*36 | 25033.92 | |
| 7 | 养老保险 | (3714+3414+3350+2509)*12*20% | 31168.80 | |
| 8 | 生育保险 | 25027*12*0.4% | 1201.30 | |
| 9 | 工伤保险 | 25027*12*0.5% | 1501.62 | |
| 10 | 政府效能奖 | 6500元/人*8人 | 52000.00 | |
| 11 | 民族团结和谐奖 | 2000元/人*28人 | 56000.00 | |
| 23 | 一般公用支出 | 105084*2% | 2101.68 | |
| 12 | 住房公积金 | (25027+2675+2804+2553+2743)*12*12%+8757*12% | 52605.72 | |
| 13 | 未休年休假补贴 | 5000元*8人 | 40000.00 | |
| 14 | 健康体检费 | 350元*28人 | 9800.00 | |
| 15 | 退休费 | 44553*12 | 534636.00 | |
| 16 | 退休人员取暖费 | 44553 | 44553.00 | |
| 小计 | 143798.84 | |||
| 群众文化 | 1 | 基本工资 | (1210+970)*12 | 26160.00 |
| 2 | 津贴补贴 | (2280+250+1520)*12 | 48600.00 | |
| 3 | 年终一次性奖金 | 1210+970 | 2180.00 | |
| 4 | 采暖费 | 6230 | 6230.00 | |
| 5 | 失业保险 | 6230*2% | 1495.20 | |
| 6 | 医疗保险 | 6230*12*8%+2*36 | 6052.80 | |
| 7 | 养老保险 | 6230*12*20% | 14952.00 | |
| 8 | 生育保险 | 6230*12*0.4% | 299.04 | |
| 9 | 工伤保险 | 6230*12*0.5% | 373.80 | |
| 10 | 政府效能奖 | 6500*2 | 13000.00 | |
| 11 | 民族团结和谐奖 | 2000*2 | 4000.00 | |
| 12 | 住房公积金 | 6230*12*12%+2180*12% | 9232.80 | |
| 23 | 一般公用支出 | 26160*2% | 523.20 | |
| 13 | 未休年休假补贴 | 5000*2 | 10000.00 | |
| 14 | 健康体检费 | 350*2 | 700.00 | |
| 小计 | 125767.83 | |||
| 其他人口和计划生育支出 | 1 | 基本工资 | (1190+764)*12 | 23448.00 |
| 2 | 津贴补贴 | (2292+280+1528）*12 | 49200.00 | |
| 3 | 年终一次性奖金 | 1954 | 1954.00 | |
| 4 | 采暖费 | 6054 | 6054.00 | |
| 5 | 失业保险 | 6054*12*2% | 1452.96 | |
| 6 | 医疗保险 | 6054*12*8%+2*36 | 5883.84 | |
| 8 | 生育保险 | 6054*12*0.4% | 290.59 | |
| 9 | 工伤保险 | 6054*12*0.5% | 363.24 | |
| 10 | 政府效能奖 | 6500*2 | 13000.00 | |
| 11 | 民族团结和谐奖 | 2000*2 | 4000.00 | |
| 23 | 一般公用支出 | 23448*2% | 468.96 | |
| 12 | 住房公积金 | 6054*12*12%+1954*12% | 8952.24 | |
| 13 | 未休年休假补贴 | 5000*2 | 10000.00 | |
| 14 | 健康体检费 | 350*2 | 700.00 | |
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平罗县2015年“三公”经费预算公开情况表 |
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| 填报单位（签章）：平罗县黄渠桥镇人民政府 | 单位：元 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2014年 | 2015年 | 备注 | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | |||
| 合 计 | 110,000 | 172,523 | 90,000 | ||
| 1 | 一、公款出国（境）费用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 二、车辆购置及运行费支出 | 30,000 | 95,438 | 60,000 | |
| 3 | 其中：车辆购置费 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 车辆运行费 | 30,000 | 95,437.87 | 60,000 | |
| 5 | 三、公务接待费支出 | 80,000 | 77,085.00 | 30,000 | |
| 6 | 四、会议费支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 附件：一 | |||||||||||
| 2015年部门预算信息公开表 | |||||||||||
| 填报单位（签章）：平罗县黄渠桥镇人民政府 | |||||||||||
| 单位基本情况 | |||||||||||
| 单位名称（盖章） | 平罗县黄渠桥镇人民政府 | 单位性质 | 党政机关 | ||||||||
| 在职编制人数 | 36 | 在职实有人数 | 31 | 临时工 | 2 | ||||||
| 离退休人数 | 35 | 遗属人数 | 7 | 合同制工人 | 6 | ||||||
| 妇女人数 | 11 | 其他财政供养人数 | 158 | 独生子女人次 | 2 | ||||||
| 车辆编制数 | 2 | 车辆实有数量 | 2 | 联系电话 | 0952-6689803 | ||||||
| 单位经费预算情况 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目 | 摘要内容 | 合计 | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） | ||||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭支出 | 商品和服务 支出 | |||||||||
| 合 计 | 5784763.73 | 3272932.65 | 1593904.52 | 917926.56 | 0 | ||||||
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 | 基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、取暖费补贴、医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险、其他工资和福利支出、政府效能奖、民族团结和谐奖、住房公积金、年休假补贴、生活补助（遗属生活费）、独生子女费、健康体检费、妇女卫生保健费、车辆运行及维护经费、办公用房取暖费、其他商品和服务支出、一般公用支出（综合定额项目） | 3641428.5 | 2536923.06 | 189672.72 | 914832.72 | |||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、取暖费补贴、失业保险、医疗保险、养老保险、生育保险、工伤保险、其他工资和福利支出、政府效能奖、民族团结和谐奖、健康体检费、年休假补贴、一般公用支出（综合定额项目） | 558921.8 | 507020.12 | 49800.00 | 2101.68 | |||||
| 2070109 | 群众文化 | 基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、取暖费补贴、失业保险、医疗保险、养老保险、生育保险、工伤保险、其他工资和福利支出、政府效能奖、民族团结和谐奖、住房公积金、健康体检费、年休假补贴、一般公用支出（综合定额项目） | 143798.84 | 123,342.84 | 19932.80 | 523.20 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、取暖费补贴、失业保险、医疗保险、养老保险、生育保险、工伤保险、其他工资和福利支出、政府效能奖、民族团结和谐奖、健康体检费、年休假补贴、一般公用支出（综合定额项目） | 116815.59 | 105646.63 | 10700.00 | 468.96 | |||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 退休费、离退休个人取暖费 | 525694.00 | 525694.00 | |||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 购房补贴 | 218916.00 | 218916.00 | |||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 退休费、离退休个人取暖费 | 579189 | 579189.00 | |||||||
| 单位负责人：马志明 | 填表人：马兴刚 | ||||||||||
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