平罗县民政局2015年预算公开说明

　　一、单位基本情况

　　我局行政编制15名，事业编制25名，编制40人，其中领导指数6名。现我局实有人数39名，其中女职工20人，合同工9人；离退休28人其中离休1人，退休27人；社保补差工资1人；，遗属20人，领取独生子女费13人次。

　　二、经费预算：

　　（一）工资福利支出3028527.54元；

　　1、  基本工资：42102× 12  = 505224元；

　　2、  津贴补贴：35783× 12  = 429396元；

　　3、  绩效工资：601543元（其中基础性绩效工资35090×12 = 421080元，奖励性绩效工资421080*3/7 =180463元）；

　　4、  年终一次性奖金：17360元；

　　5、  取暖补贴：42102+35783+35090  +（180463/12-2061）-928=125025元；

　　6、  临时工工资：36人× 12×1500元=648000元

　　7、  职工养老缴费：27453×12×20% =65887.20元

　　8、  其他工资福利支出：3600元

　　援藏人员生活补助：3人×12×100=3600元；

　　9、  失业保险：（ 63945元×12+180463）×2% =18956.06元

　　10、政府效能奖金：39人×6500=253500元

　　11、民族团结和谐奖：67×2000=134000元

　　12、年休假补贴：39人×5000=195000元

　　13、社保补差工资：2233.56×12+采暖费2233.56元+民族团结奖2000元=31036.28元

　　（二）对个人和家庭支出：1595754.67元

　　1、离休费：4407元×12=52884元

　　2、退休费：76342元×12=916104元

　　3、离退休取暖补贴：80129元

　　4、遗属取生活费及取暖费：5210×12+20×701=76540元

　　5、职工医疗保险费：(505224+429396+601543)×8%+68×36 =125341.04元；

　　6、住房公积金：（ 505224+429396+601543+17360+8182×12）×12% =198204.84（含提前退休3人）

　　7、独生子女费：13人次×25×12=3900元；

　　8、妇女卫生津贴：20人×300=6000元；

　　9、生育保险：(505224+429396+601543)×0.4% =6144.65元

　　10、公务员医疗补助29734.32元：在职49030元×12×2% =11767.20元；（行政）；离退休74863元×12×2% =17967.12元（退休人员除罗耀宗、王士贤、何保林）

　　11、复转军人养老保险：50000元

　　12、住房补贴合计94416元：在职7016元×12=84192元；

　　离退休852元×12=10224元（2014年新增退休人员3人）

　　13、工伤保险: (505224+429396+601543)×0.5% =7680.82元

　　14、信访工作岗位津贴：130元/月×12 = 1560元

　　（三）、商品和服务支出：412054.48 元

　　1、  公务费：40人×5700元  =228000元

　　2、  工会经费：42102×12×2% =10104.48元

　　3、  体检费：68×350=23800元（含社保补差1人）

　　4、  离退休公用经费：1人×150元 =150元

　　5、  车辆运行及维护费5辆×30000元=150000元

　　以上三项经费合计 5048560.29元。

　　（四）申请的专项工作经费项目有18个，

　　1、老龄事业经费11万元；

　　2、八一活动经费30万元；

　　3、救灾物资储备经费50万元；

　　4、第-、第二敬老院水电、暖、维修等费用50万元；

　　5、两节慰问资金35万元；

　　6、流浪乞讨救助资金6万元；

　　7、全年专项工作经费50万元；

　　8、老年人半费乘坐公交车15万元；

　　9、城市低保专项工作经费40万元；

　　10、社会组织工委专项工作经费10万元；

　　11、双拥工作经费5万元

　　12、社区党风廉政建设工作经费30万元

　　13、社区（村）干部体检经费24万元

　　14、居家养老服务工作经费58万元

　　15、各乡镇2015年迁坟经费300万元

　　16、双拥“六连冠”创建工作经费75万元

　　17、第二次地名普查专项工作经费45万元

　　18、第十届社区居委会换届选举工作经费37.3万元

　　（五）、县级配套专项资金项目9个，共需配套2358万元

　　1、城乡低保资金1228万元，其中城市540万元、农村688万元；

　　2、城乡高龄资金135万元，其中城市12万元、农村123万元；

　　3、孤儿津贴20万元；

　　4、五保供养经费300万元；

　　5、城市医疗救助资金50万元；

　　6、农村医疗救助资金50万元；

　　7、救灾资金100万元。

　　8、义务兵家属优待金145万元

　　9、退役士兵自谋职业、自主就业一次性补偿金330万元