平罗县司法局2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表(见附表)

二、财政拨款支出总表(见附表)

三、一般公共预算支出表(见附表)

四、一般公共预算基本支出表(见附表)

五、一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)

六、政府性基金预算支出表(见附表)

七、部门收支总表(见附表)

八、部门收入总表(见附表)

九、部门支出总表(见附表)

十、平罗县部门支出预算绩效目标表(见附表)

第三部分  2020年部门预算--部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县司法局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由石嘴山县司法局管理、监督、检查指导。

1、研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案;编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。

2、负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

3、负责本县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

4、研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

5、负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动;研究律师、公证工作的改革与发展，并提出实施办法。

6、负责管理本县法律服务机构和在京设立的国(境)外律师机构;监督、指导本系统的社会团体工作。

7、指导本系统法学教育及业务培训工作。

8、负责指导区、县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

9、负责本县司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。

10、指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。

11、负责本县仲裁机构的登记管理工作。

12、负责本县国家司法考试工作。

13、负责社区矫正工作。

14承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据职责分工我局内设办公室、基层科、法宣科、社区矫正办公室、法律援助中心、13个司法站所及公证处。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，机构数无变动。2019年末我局编制66人，其中:政法编56人，工勤2人，事业编7人，行政编制1人，经费自理3人。年末实有在职人员52人，雇用调解员31名，本年新招录选调生1人，调出5人，调入2人，退休1人。车辆编制12个，年末实有车辆10辆。 从预算单位构成看，平罗县司法局部门预算包括:平罗县司法局本级预算，纳入平罗县司法局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、平罗县公证处

第二部分 预算表

(上传附件表格)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于平罗县司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县司法局2020年财政拨款收入预算11688997.66元，其中:本年收入11688997.66元，包括一般公共预算拨款11688997.66元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算11688997.66元，包括:公共安全支出9906015.58元、社会保障和就业支出601427.84元、卫生健康支出387576.02元、住房保障支出793978.22元。

二、关于平罗县司法局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县司法局2020年一般公共预算财政拨款基本支出11688997.66元，其中:本年收入安排支出11688997.66元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)增加484717元，增长4.33%。

人员经费9584796.08元，主要包括:基本工资2,113,704.00元、津贴补贴2788937.17元、奖金870740元、绩效工资93840元、机关事业单位基本养老保险缴费601427.84元、职工基本医疗保险缴费300713.92元、公务员医疗补助缴费86862.1元、其他社会保障缴费19184.83元、住房公积金492526.22元、其他工资福利支出2138960元、生活补助20760元、奖励金14640元、其他对个人和家庭的补助支出42500元;

公用经费704,201.58元，主要包括:152000元、水费2000元、电费2000元、邮电费68000元、取暖费41577.9元、差旅费60000元、维修(护)费118000元、租赁费10000元、公务接待费1000元、工会经费71923.68元、公务用车运行维护费38700元、其他商品和服务支出139000元。

(二)项目支出情况说明

平罗县司法局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1400000元，其中:本年收入安排支出1400000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:(1)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2020年预算240000元，比2019年执行数(决算数)增加217638.4元，增长10.27 %，主要用于开展各类宣传活动，不断增强群众法治意识和法治理念，带动全年法治宣传教育工作深入开展;(2)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2020年预算760000元，比2019年执行数(决算数)增加266862元，增长54.12 %，主要用于加强社区矫正和安置帮教人员监督管理工作，进一步提高社区服刑和刑满释放人员的帮教水平，减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定;(3)公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)2020年预算400000元，比2019年执行数(决算数)增加388800元，增长3471.43 %，主要用于强化行政复议和应诉工作、强化行政执法人员资格管理、兑现政府聘用法律顾问团报酬和工作经费。

三、关于平罗县司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为39700元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费38700元，公务接待费1000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加29700元，其中:因公出国(境)费增加0元;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费增加38700元，主要原因我局执法执勤车辆公车运行维护费支出较多;公务接待费减少9000元，主要原因规范公务接待审批程序，厉行节约、节俭开支。

四、关于平罗县司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县司法局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县司法局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县司法局2020年收入总预算11,688,997.66元，其中:本年收入11,688,997.66元，上年结转结余0元;支出总预算11,688,997.66元，其中:本年支出11,688,997.66元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入11,688,997.66 元，占100 %;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0 %;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0 %;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出11,688,997.66元，占100 %;事业支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0 %;对附属单位补助支出 0元，占0 %;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县司法局本级及所属等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算10288997.66元，比2019年预算减少1190692.58元，下降10.37 %，主要原因为压减日常公用经费。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县司法局政府采购预算818,400.00元，其中:政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算818,400.00元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县司法局占用使用国有资产总体情况为房屋1,844.34平方米，价值1352231元(原值，下同);土地0平方米，价值0元;车辆10辆，价值1,112,108.38元;办公家具价值552977元;其他资产价值4332496.25元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1,844.34平方米，价值1352231元;土地0平方米，价值0元;车辆10 辆，价值1,112,108.38元;办公家具价值552977元;其他资产价值4332496.25元。

所属单位房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标3个，其中:一般公共预算安排的项目3个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为:

(1)社区矫正及安置帮教工作项目，预算绩效金额760000元;主要绩效目标:

目标1:社区矫正适用前调查评估工作中车辆燃油费、修理费等;规范接收社区服刑人员，设立监管档案;

目标2:对刑满释放人员进行接茬登记;接送重点人员;

目标3:开展社区服刑人员警示教育、培训;对困难、残疾、患病社区服刑人员进行慰问;

目标4:开展宣传教育，扩大宣传面，增强社区服刑人员守法意识，提高群众知晓率;加强社区矫正和安置帮教人员监督管理工作，进一步提高社区服刑和刑满释放人员的帮教水平，减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。

(2)普法宣传教育经费、人民调解"以案定补"经费、人民调解“四张网”建设经费、法律援助经费项目，预算绩效金额240000元，主要绩效目标:通过开展各类宣传活动，不断增强群众法治意识和法治理念，带动全年法治宣传教育工作深入开展。

(3)法治政府建设项目，预算绩效金额400000元，主要绩效目标:

目标1:制作宣传品和宣传展板，坚持依法行政，强化行政复议和应诉工作，深入推进法治政府建设和法治政府建设示范创建;

目标2:强化行政执法人员资格管理，开展行政执法人员培训和执法资格考试，不断提高执法人员依法执政、依法行政水平;

目标3:规范管理政府法律顾问，兑现政府聘用法律顾问团报酬和工作经费，为政府提供专业的法律服务。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

平罗县司法局

2020年2月20日