平罗县司法局2019年度部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

平罗县司法局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区司法厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

(一)贯彻执行司法行政工作的法律、法规、方针、政策和司法行政地方性法规、规章;拟订全县司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。

(二)制定全县普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导县级各行业、县属各部门及乡镇(街道)的法治宣传工作。

(三)负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，监督全县律师机构、公证机构活动;指导监督企事业法律顾问工作。

(四)监督管理全县法律援助工作。

(五)指导、监督、管理乡镇(街道)司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。

(六)指导管理全县社区矫正工作。

(七)管理、监督、指导全县面向社会服务的司法鉴定工作。

(八)负责全县司法行政系统的队伍建设、思想政治、对外宣传和交流工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位内设办公室、财务室、基层科、法宣科、法援中心社区矫正科。按照县编委核准的人员编制数，我局人员编制数65人，其中:行政编制58人(中央政法编制56)，事业编制7人。截止9月份我局实有在职人员 61人，其中: 行政人员57人，事业人员4人;退休27人;女职工32人;领取独生子女费人员4人。遗属3户3人;其他工资福利人员31人(其他31名专职调解员)从预算单位构成看，司法局部门预算包括:司法局纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共1个;纳入2019年度部门预算的二级预算单位1个，具体包括如下单位:

1.平罗县公证处

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

(2019年所有涉及公开内容金额单位为:元)

一、关于平罗县司法局2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县司法局2019年财政拨款收支总预算11,479,690.24元。收入预算包括:一般公共预算拨款11,479,690.24元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:公共安全支出9,511,566.7元、社会保障和就业支出1142767.81元、卫生健康支出57400.00、住房保障支出767955.74。

二、关于平罗县司法局2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平罗县司法局2019年一般公共预算拨款基本支出10,379,690.25元，2018年8473297.58元，比2018年预算增加1906392.67元，增长22.5%。其中:

人员经费9,666,574.65元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费713,115.60元，主要包括:办公费、印刷费元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2019年一般公共预算拨款项目支出110万元，与2018年持平，没有增减变化。其中:

社区矫正安置帮教86万元，与2018年持平，没有增减变化。(安置帮教工作经费61万元，社区矫正工作经费25万元)。主要用于:社区矫正与安置帮教人员管理工作;

普法宣传经费24万元，与2018年持平，没有增减变化。(普法宣传教育经费、人民调解“以案定补“10万元，法律援助专项经费14万元)。主要用于:对外宣传工作;法律援助、人民调解等宣传业务工作。

三、关于平罗县司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算为160000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费150000元，公务接待费10000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少30000元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年一致。原因是本年度没有安排因公出国(境)费。(2)公务车购置及运行费预算150000元，与上年一致，原因是本年度10辆公务车，预算安排150000元。其中:①公务用车购置费0元，与上年持平，原因是本年度没有安排公务用车购置费。②公务用车运行费150000元，与上年持平，原因是本年度10辆公务车，公务车运行费需要150000元。(3)公务接待费预算10000元，减少30000元，主要原因是本年度要厉行节约，节减开支。

四、关于平罗县司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算11,479,690.24元，支出总预算11,479,690.24元。

收入预算包括:财政拨款收入11,479,690.24元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出10,379,690.25元，占90.4%;项目支出1100000元,占9.6%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，司法局本级及所属等1个行政单位0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算11,479,690.24元，2018年支出总预算9573297.58元，比2018年预算增加1906392.67元，增长22.5%。增长主要原因:1、人员工资较2018年调增;2、2019年预算增加了中央政法补贴;3、公用经费较2018年有所增加。

(二)政府采购情况

2019年，政府采购预算76.6万元，其中:政府采购货物预算63.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购购买服务预算13万元;计划采购通用设备52件，其中:办公设备52件;家具用具50件;印刷和出版服务500件。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，占用使用国有资产总体情况为房屋1844.34平方米，价值1352231元;土地 0平方米，价值0元;车辆10辆，价值1112108.38元;通用设备4311700元专用设备227200元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:局机关与各司法所。

预算绩效情况

本单位没有列入预算绩效评价。

(五)其他需说明事项

本单位没有说明事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

平罗县司法局

2019年2月19日