2019年度平罗县审批服务管理局部门决算(汇总）

目录

    平罗县审批服务管理局本级

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

    平罗县政务服务中心

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、平罗县审批服务管理局(本级)

第一部分  平罗县审批服务管理局概况

一、部门职责

平罗县审批服务管理局是2019年机构改革新组建单位，为正科级县政府工作部门,单位性质为行政单位，其主要职责是:

(1)贯彻执行国家、自治区、市、县有关审批服务改革方面的法律法规、方针政策，拟订全县审批服务改革政策及规范性文件，并组织实施。

(2)统筹协调和监督管理全县审批服务工作，会同有关部门推进优化政务环境工作，提出审批服务便民化改革、优化政务环境方面的意见和建议，为县委和政府决策提供依据。

(3)负责落实审批服务事项清单管理制度，建立政务服务事项清单，协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设，规范行政审批和政务服务行为。

(4)负责统筹推进相对集中审批服务工作，建立和完善项目建设并联审批工作机制，协调和督办涉及跨部门的审批服务事项，对重大项目的审批服务事项进行跟踪督办。

(5)负责推进“互联网+政务服务”工作，协调推进审批服务体系平台建设和标准化体系建设，提升审批服务信息化、规范化水平。

(6)负责监督管理政务服务工作，指导督促各部门对进厅办理的审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。负责受理审批服务中违规违纪行为的举报投诉，并会同相关部门进行调查处理。

(7)负责干部的教育、培训、岗位管理和绩效考核。

(8)协调和指导乡镇、村便民服务相关工作。

(9)完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县审批服务管理2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为平罗县审批服务管理本级部门，为一级预算单位，划拨行政编制数5人，实有人员5人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计798688.55元，支出总计798688.55元。与2018年度相比，收、支总计各增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无2018年收支数据，无增长变动情况。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计798688.55元，其中:财政拨款收入 778634.81元，占97.5%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入20053.74元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计798688.55元，其中:基本支出798688.55元，占100%;项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计778634.81元，支出总计778634.81元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无2018年收支数据，无增长变动情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出778634.81元，占本年支出合计的97.5%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)减少0元，下降0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无2018年收支数据，无增长变动情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出778634.81元，主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出658477.05元，占84.57%;社会保障和就业(类)支出42626.60元，占5.47%;卫生健康(类)支出24082.50元，占3.10%;住房保障(类)支出53448.66元，占6.86%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为778634.81元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无年初预算资金，所有收入为年中调剂;其中:

1.2010301行政运行科目年初预算为0元，支出决算为658477.05元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据机构改革后人员调入调整工资服务支出和办公经费658477.05元;

2.2080504未归口管理的行政单位离退休科目年初预算为0元，支出决算为3000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中调剂县政务服务中心退休人员民族团结奖金3000元;

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目年初预算为0元，支出决算为39626.6元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据机构改革后人员调入调整养老保险金39626.6元;

4.2101101行政单位医疗科目年初预算为0元，支出决算为19266.40元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据机构改革后人员调入调整职工基本医疗保险金19266.40元;

5.2101103公务员医疗补助科目年初预算为0元，支出决算为4816.10元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据机构改革后调入人员调整公务员医疗保险金4816.10元;5.2210201住房公积金科目年初预算为0元，支出决算31668.66元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据机构改革后调入人员调整住房公积金31668.66元;

6.2210203购房补贴科目年初预算为0元，支出决算为21780元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:根据机构改革后调入人员调整购房补贴款21780元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出778634.81元，其中:人员经费534550.94元，公用经费244083.87元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出529630.94元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无年初预算资金，工资福利收入为年中调剂;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无2018年决算数据。

2.商品和服务支出242913.87元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无年初预算资金，收入为年中调剂;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无2018年决算数据。

3.对个人和家庭的补助4920.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无年初预算资金，收入为年中调剂;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无2018年决算数据。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无年初预算资金，收入为年中调剂;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无2018年决算数据。

5.资本性支出1170.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无年初预算资金，收入为年中调剂;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无2018年决算数据。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无年初预算资金，收入为年中调剂;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无2018年决算数据。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无年初预算资金，收入为年中调剂;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无2018年决算数据。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无年初预算资金，收入为年中调剂;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无2018年决算数据。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无年预算数，本年也未发生“三公”经费方面的支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少(增加)0元，下降(增长)0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;主要原因是平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无年预算数，本年也未发生“三公经费”支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。本年未安排“三公经费”方面支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。本年未开支因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本单位无公务车辆，无公务车辆费用开支。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元，未发生国内接待支出。国(境)外接待费支出0元，未发生国(境)外接待支出。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是2019年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出244083.87元，比2018年度增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是:平罗县审批服务管理局为2019年机构改革新组建单位，无上年度支出数据。 

(二)政府采购情况说明

2019年度平罗县审批服务管理局本级政府采购支出总额1170.00元。其中:政府采购货物支出1170元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县审批服务管理局本级2019年未安排预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    平罗县审批服务管理局本级2019年未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。 

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县审批服务管理局本级2019年未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

10.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分    附件

无其他有关公开资料。

二、平罗县政务服务中心

第一部分  平罗县政务服务中心概况

一、部门职责

平罗县政务服务中心为平罗县审批服务管理局下属参公事业单位，机构级别为副科级，其主要职责是:

(1)贯彻落实国家、自治区有关行政审批方面的法律法规和方针政策，制定相关制度和管理办法，并组织实施。

(2)负责组织县级各类行政审批、收费事项、政务服务公开等业务进入政务服务中心，实行“一站式”集中办理和服务。

(3)负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在各种问题，对进驻各窗口延伸服务业务提出意见和建议，并对有关重要事项进行跟踪督办。

(4)负责代办窗口的日常工作，受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交的行政审批事项申请，并转交有关部门办理;为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询代办服务。

(5)负责组织协调涉及多个部门在政务服务中心开展联审联办工作，协调督查审批项目的审批运转情况。

(6)负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉;统计、通报各窗口业务办理情况。

(7)负责指导、监督、考核乡(镇)、村(社区)民生服务中心工作，推进政务服务标准化、信息化和规范化建设。

(8)负责政务服务信息平台的规划、建设、管理工作，建设和管理政务服务中心电子政务大厅。

(9)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县政务服务中心部门决算包括平罗县政务服务中心本级决算。纳入平罗县政务服务中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个，平罗县政务服务中心属于二级预算单位，执行行政单位会计制度，划拨全额预算事业编制9人，实有在编8人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3494313.51元，支出总3502841.64元。与2018年度相比，收、支总计各增加827977.27元、303114.18元，分别增长31.5%、9.47%，主要原因是2019年度相比2018年实有编制增加1人，工资福利支出增加，另增加支出1-3层大厅水、电费、采取费共569776.26元，专项经费增加180000的电子便民服务点建设经费，因此收入、支出增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3494313.51元，其中:财政拨款收入 3492760.06元，占99.96%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入1553.45元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3502841.64元，其中:基本支出3502841.64元，占100%;项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3492760.06元，支出总计3477841.64元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加872266.88元、300325.42元，各增长33.29%、9.45%，主要原因是2019年度相比2018年实有编制增加1人，工资福利支出增加，另增加支出1-3层大厅水、电费、采取费共569776.26元，专项经费增加180000的电子便民服务点建设经费，因此财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3477841.64元，占本年支出合计的99.29%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加300325.42元，增长9.45%，主要原因是2019年人员编制增加，人员经费支出增加，同时增加支出大厅1-3层办公楼水费、电费和取暖费等运行经费，专项经费相比去年增加180000元的电子便民服务点建设支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3477841.64元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3182870.88元，占91.52%;社会保障和就业(类)支出138114.18元，占3.97%;卫生健康(类)支出54515.12元，占1.57%;住房保障(类)支出102341.46元，占2.94%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3106795.23元，支出决算为3477841.64元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中调剂增加大厅1-3层办公楼水电运行经费300000元;二是12345便民中心移交县政务服务中心，年中调剂12345人员运行经费53681.32元;其中:

1.2010301行政运行科目年初预算为1326845.03元，支出决算为1584107.98元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加办公楼水、电运行经费300000元;

2.2010306政务公开审批科目年初预算为1500000元，支出决算为1491140.09元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:因部分工作尚未完成，资金尚未全部支付到位，存在结转结余资金及暂扣质保金;

3.2013602 一般行政管理事务科目年初预算为0元，支出决算为47622.81元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中12345移交县政务中心而调整运行经费47622.81元;

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目年初预算为108170.6元，支出决算为98421.10元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:年中因养老保险政策变化调整缴费比例，缴费比例降为16%,财政调减机关事业单位养老保险金;

5.2210201住房公积金科目年初预算为70068.48元，支出决算为61145.46元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因:年中因人员调动减少，调减住房公积金科目指标等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3477841.64元，其中:人员经费1609996.60元，公用经费1867845.04元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1595702.15元，较2019年度年初预算数增加413839.42元，增长35%，主要原因是年中人员变动及增资，追加工资及社保基金等;较2018年度决算数增加281271.12元，增长21%。

2.商品和服务支出1279556.02元，较2019年度年初预算数增加933783.52元，增长270%，主要原因是年中调剂增加大厅1-3层办公楼水电运行经费;12345便民中心移交县政务服务中心后调剂12345人员运行经费53681.32元;年初预算的150万专项经费支出按照经济分类，部分支出归属于商品服务支出，因此商品服务支出增长幅度大。较2018年度决算数增加21239.93元，增长1.7%。

3.对个人和家庭的补助14294.45元，较2019年度年初预算数减少64865.55元，下降82%，主要原因是年初预算将公务交通补贴放入其他对个人家庭补助支出中，而决算对收支分类科目重新调整，公务交通补贴归入商品服务支出中;较2018年度决算数减少2375.55元，降低14%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是本年未发生资本性支出(基本建设);较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5.资本性支出588289.02元，较2019年度年初预算数减少911710.98元，降低61%，主要原因是年初预算的政府经济分类科目与年底决算实际支出后发生经济科目存在差异;较2018年度决算数增加189.92元，增长0.03%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是本年未发生该项支出;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是本年未发生该项支出;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是本年未发生该项支出;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格执行中央八项规定，严格按照公务接待费文件标准执行，严格审批把关，控制“三公经费”支出，且本年度未发生三公方面的经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少2886元，下降100%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少2886元，下降100%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本年度及上年度均为发生因公出国(境)支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是车改后，单位无公务车辆，不在发生公务车辆相关费用支出;公务接待费支出减少的主要原因是本年度未产生公务接待费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。本年度未发生“三公”经费方面的支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。本年未产生因公出国境费开支。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。本年度无公务车辆，无相关费用开支。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元，本年未发生国内接待费开支。国(境)外接待费支出0元，本年未发生国(境)外接待费支出。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:2018年度和2019年度均未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1867845.04元，比2018年度增加21429.85元，增长1.2%。主要原因是:2019年支出了大厅1-3层的水电运行经费，所以机关运行经费支出增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门平罗县政务服务中心政府采购支出总额721273.36元。其中:政府采购货物支出721273.36元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2019年平罗县政务服务中心未安排预算绩效管理工作。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

2019年平罗县政务服务中心未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年平罗县政务服务中心未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

10.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分    附件

无其他有关公开资料。