2018年度平罗县政务服务中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县政务服务中心概况

一、部门职责

平罗县政务服务中心属于平罗县人民政府直属事业单位，业务上由自治区政务服务中心管理、监督、检查指导。

平罗县政务服务中心的主要职责是:

(1)贯彻落实国家、自治区有关行政审批方面的法律法规和方针政策，制定相关制度和管理办法，并组织实施。

(2)负责组织县级各类行政审批、收费事项、政务服务公开等业务进入政务服务中心，实行“一站式”集中办理和服务。

(3)负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在各种问题，对进驻各窗口延伸服务业务提出意见和建议，并对有关重要事项进行跟踪督办。

(4)负责代办窗口的日常工作，受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交的行政审批事项申请，并转交有关部门办理;为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询代办服务。

(5)负责组织协调涉及多个部门在政务服务中心开展联审联办工作，协调督查审批项目的审批运转情况。

(6)负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉;统计、通报各窗口业务办理情况。

(7)负责指导、监督、考核乡(镇)、村(社区)民生服务中心工作，推进政务服务标准化、信息化和规范化建设。

(8)负责政务服务信息平台的规划、建设、管理工作，建设和管理政务服务中心电子政务大厅。

(9)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县政务服务中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入平罗县政务服务中心2018年度部门决算编报范围的单位共1个，平罗县政务服务中心属于本级部门一级预算单位，独立编报预决算，无二级预算单位。

1.人员情况

(1)、在职人员情况:政务中心人员编制9人，(全部为全额参公事业编制)，实有人员9人，其中参公事业编制人员9人。

(2)、离退休人员情况:现有退休人员1人，无离休人员。

(3)、其他人员情况:享受遗属生活费0人，享受独生子女费0人，女职工6人。

2.使用公务车辆情况:原有公务车辆编制数1辆，于2016年9月已根据公车改革实施方案移交封存，并拍卖，现无公务车辆。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2666336.24元，支出总计3199727.46元。与2017年相比，收、支总计各减少了1333198.43元、621791.02元，分别减少33%、16.3%，主要原因是2017年度增加搬迁预算经费200万元，而2018年则不再有这项预算收入，因此总体收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2666336.24元，其中:财政拨款收入2620493.18元，占98.28%;上级补助收入0元，占0 %;事业收入0 元，占0 %;经营收入0 元，占0 %;附属单位上缴收入0 元，0 占%;其他收入45843.06元，占1.72%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3199727.46元，其中:基本支出3199727.46元，占100%;项目支出0元，占0%;上缴上级支出0 元，占0 %;经营支出0 元，占0 %;对附属单位补助支出0 元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2620493.18元，支出总计3177516.22元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1377353.3元、643812.26元，下降34.45%、16.85%，主要原因是2017年度增加搬迁预算经费200万元，而2018年则不再有这项预算收入，因此总体收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3177516.22元，占本年支出合计的99.31 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少643812.26 元，下降16.85%，主要原因是2017年度增加搬迁预算经费200万元，而2018年则不再有这项预算收入，因此总体收入支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3177516.22元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2918985.62元，占91.86 %;教育(类)支出0  元，占0  %;科学技术(类)支出0 元，占0 %;文化体育与传媒(类)支出0元，占0 %;医疗卫生与计划生育(类)支出51135.04元，占1.61 %;社会保障和就业(类)支出106439.80元，占3.35 %;农林水(类)支出0 元，占0 %;住房保障(类)支出100955.76元，占3.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2440721.46元，支出决算为3177516.22元，完成年初预算的130.19%，其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出。年初预算为1196971.86元，支出决算为1316318.58元，完成年初预算的109.97%，决算数大于预算数的主要原因是2017年编制2018年部门预算时，新考录公务员未列入预算编制范围，且2018年调整工资基金，追加调整工资福利支出和其他社会保障经费等。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批支出(项)。年初预算为1000000元，支出决算为1552667.04元，完成年初预算的155.27%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度政务公开审批科目有结转结余资金628912.83元，本年度内继续按照原用途使用。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项为获得的2017年政府效能目标考核单项奖金，于年中拨付。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项)。初预算为5000元，支出决算为6000元，完成年初预算的120 %，决算数大于预算数的主要原因是做预算时民族团结奖金人均标准为5000元，实际发放民族团结奖金为人均6000元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为91252.8元，支出决算为100439.80元，完成年初预算的110 %，决算数大于预算数的主要原因是2017年新考录公务员未列入2018年部门预算编制中，2018年才做追加经费调整。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为36501.12元，支出决算为40176.12元，完成年初预算的110 %，决算数大于预算数的主要原因是2017年新考录公务员未列入2018年部门预算编制中，2018年才做追加经费调整。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。年初预算为10039.92元，支出决算为10958.92元，完成年初预算的109 %，决算数大于预算数的主要原因是2017年新考录公务员未列入2018年部门预算编制中，2018年才做追加经费调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为61895.76元，支出决算为61895.76元，完成年初预算的100 %。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项)。年初预算为39060.00元，支出决算为39060.00元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3177516.22元，其中:人员经费1331101.03元，公用经费1846415.19元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1314431.03元，较年初预算数增加275013.63元，增长26.46%，主要原因是2017年新考录公务员未列入2018年部门预算编制中，2018年才做追加经费调整，因此工资福利支出决算增加;较上年决算数增加344649.82元，增长35.54%，主要原因是新增考录公务员1人。

2.商品和服务支出1258316.09元，较年初预算数增加927692.03元，增长280.59%，主要原因是本年支付使用上年度结转结余资金624556.83元，且本年度因工作和大厅标准化建设需要，发生的各类商品服务支出费用增加;较上年决算数增加747840.82元，增长146.5%，主要原因是2018年房屋取暖费和大厅电子设施设备维修维护费增加。

3.对个人和家庭的补助16670.00元，较年初预算数减少54010元，下降76.41%，主要原因是年初预算时将公务交通补贴归入对个人和家庭补助支出类，而决算时将公务交通补贴归入工资福利支出类，因此导致对个人家庭补助支出减少;较上年决算数减少295095元，下降94.65%，主要原因是2018年支出功能科目分类进行了调整，将住房公积金调入工资福利支出中，且2018年将发放给窗口的岗位考核积分奖金调入工资福利支出中的奖金，因此个人和家庭补助支出减少。

4.资本性支出588099.10元，较年初预算数减少411900.9元，下降41.19%，主要原因是本年新增采购各类资产减少;较上年决算数减少1441207.9元，下降71.02%，主要原因是2017年因政务中心搬迁而购置大批资产，而2018年购置资产减少，资本性支出相应减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2886元，支出决算为2886元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少8802元，下降75.31%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格按照公务接待费文件标准执行，严格审批把关，控制“三公经费”支出，且因无公务车辆运行维护费，因此“三公经费”支出只减不增。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出0元，占0%;公务用车购置及运行费支出0元，占0%;公务接待费支出2886元，占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年持平。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年持平。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，原因是单位没有保留公务车辆。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2886元，支出决算为2886元，完成年初预算的100%;比上年减少8802元，下降75.31%。决算数等于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格按照公务接待费文件标准执行，严格审批把关，控制“三公经费”支出，且因无公务车辆运行维护费，因此“三公经费”支出只减不增。其中: 国内接待费支出2886元，主要用于日常督查、观摩、调研工作接待。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次75人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0 元，增长0 %，原因是2017年度和2018年度均未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度平罗县政务服务中心机关运行经费年初预算为1330624.06元，支出决算为1846415.19元，完成年初预算的138.8%;比上年减少659275.08元，下降26.31%。决算数大于预算数的主要原因是2018年因窗口扩增，大厅标准化建设相应的日常运行维护、维修和办公后勤经费支出增加，且2018年取暖费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度平罗县政务服务中心政府采购预算120300元，年度内追加政府采购预算512800元，支出决算总额588099.10元，完成年初预算的92.89%。其中:政府采购货物预算633100元，支出决算总额588099.1元，完成年初预算的92.89%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额30000元，完成年初预算的100%，主要原因是2018年发生聘请法律顾问支出30000元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，平罗县政务服务中心房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年平罗县政务服务中心未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年平罗县政务服务中心未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

10.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。