平罗县政务服务中心2016年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、主要职能

平罗县政务服务中心属于平罗县人民政府直属事业单位，业务上由自治区政务服务中心管理、监督、检查指导。

平罗县政务服务中心的主要职责是：

（1）贯彻落实国家、自治区有关行政审批方面的法律法规和方针政策，制定相关制度和管理办法，并组织实施。

（2）负责组织县级各类行政审批、收费事项、政务服务公开等业务进入政务服务中心，实行“一站式”集中办理和服务。

（3）负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在各种问题，对进驻各窗口延伸服务业务提出意见和建议，并对有关重要事项进行跟踪督办。

（4）负责代办窗口的日常工作，受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交的行政审批事项申请，并转交有关部门办理；为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询代办服务。

（5）负责组织协调涉及多个部门在政务服务中心开展联审联办工作，协调督查审批项目的审批运转情况。

（6）负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口业务办理情况。

（7）负责指导、监督、考核乡（镇）、村（社区）民生服务中心工作，推进政务服务标准化、信息化和规范化建设。

（8）负责政务服务信息平台的规划、建设、管理工作，建设和管理政务服务中心电子政务大厅。

（9）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，机构数无变动。

3、人员情况

（1）、在职人员情况：政务中心人员编制9人，（全部为全额参公事业编制），实有人员8人，其中参公事业编制人员8人，2016年调入2人，调出0人。

（2）、离退休人员情况：现有退休人员1人，无离休人员。

（3）、其他人员情况：享受遗属生活费0人，享受独生子女费0人，女职工5人。

（4）、使用公务车辆情况：车辆编制数1辆，为小轿车，2016年9月已根据公车改革实施方案移交封存，现无公务车辆。

二、部门预算单位构成

平罗县政务服务中心2016年财务独立后纳入部门预算编制，属于本级部门一级预算单位，独立编报预决算，无二级预算单位。

第二部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2186289.36元，支出总计1833894.53元。因2015年财务尚未独立，无数据，无法做增减对比。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2186289.36元，其中：财政拨款收入2185357.76元，占99.96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入931.6元，占0.04%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1833894.53元，其中：基本支出1833894.53元，占100%；项目支出0元，占 0%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算2185357.76元。因2015年财务尚未独立，无数据，无法做增减对比。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1832962.93元，占本年支出合计的99.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1832962.93元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1742936.81元，占95.09%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出14137.00元，占0.008%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出75889.12元，占0.041%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1043886.76元，支出决算为1832962.93元，完成年初预算的175.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出及对个人家庭补助资金的增长；二是追加部分经费预算；其中：1.年中根据单位业务需要申请追加其他一般公共服务支出经费10万元2.根据《自治区“云惠宁夏.服务城乡”暨政务云工作推广工作实施方案》的要求，政务中心需为乡镇民生中心配置政务云推广应用工作专用设备并开展培训，应中心申请，财政拨付政务云推广应用工作经费30万元3.其他年中追加经费等等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1832962.93元，其中：人员经费1175899.64元，公用经费65706329元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出885311.64元，较2016年度年初预算数增加43972.68元，增长0.05%，主要原因是人员工资变动及福利增加，无2015年决算数，无增减变化数据。

2.商品和服务支出402763.29元，较2016年度年初预算数增加267355.29元，增长197.4%，主要原因是年中追加部分预算，商品服务类支出增加。无2015年决算数，无增减变化数据。

3.对个人和家庭的补助290588元，较2016年度年初预算数增加182018元，增长167.6%，主要原因是人员变动，购房补贴、公务交通补贴增长，且为临时工缴纳各类保险费用增长；无2015年决算数，无增减变化数据。

4.其他资本性支出254300元，较2016年度年初预算数增加254300元，增长100%，主要原因是基层政务云工作的推广应用，为13个乡镇民生中心配备政务云专用设备。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000元，支出决算为27807.88元，完成预算的69.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17817.88元，完成预算的59.4%；公务接待费支出决算为9990元，完成预算的99.9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行中央八项规定，公务接待及公车运行费用均下降，且第四季度随着公车改革精神推进，单位公车移交封存，不在发生公务车辆运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决17817.88元，占64.07%；公务接待费支出决算9990元，占35.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出17817.88元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17817.88元，主要用于公务车辆保养、维修、日常加油过路过桥费等。2016年公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9990元。其中： 国内接待费支出9990元，主要用于日常督查、观摩、调研工作接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次16个，国内公务接待人次152人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出402763.2元，因2015年财务尚未独立，无具体支出数据，无法做增减对比。

（二）政府采购情况说明

2016年，平罗县政务服务中心政府采购支出决算总额254300元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物支出决算总额254300元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，价值135800元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

平罗县政务服务中心2016年预算批复无项目支出。2016年，我中心以科学发展观为指导，围绕深化行政管理体制改革目标，以提升工作效能，优化发展环境为主线，深入推进绩效管理，认真制定了绩效管理工作方案，并对照上级主管部门和本年度工作计划，分解设定了绩效评估指标及责任领导和责任股室，建立效绩工作台账，在此基础上认真组织实施，改进了财政管理方式。

一是强化预算支出责任意识，增强绩效理念 。一方面，通过开展多种形式的培训宣传，使单位对绩效管理有更深的认识和理解。另一方面，进一步扩大绩效评价范围，在预算编制的基础上，注重评价实效，强化单位的主体责任和绩效意识。

二是建立评价结果信息公开机制，将绩效评价结果在一定范围内公开，提高评价结果的透明度，提升绩效、责任意识。通过加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十一、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。