平罗县通伏乡2015年度部门决算情况说明

平罗县通伏乡2015年度部门决算情况说明

第一部分 平罗县通伏乡概况

一、机构及人员基本情况

按照平党办发[2009]200号“三定”方案，平罗县通伏乡内设党政办公室、社会事业管理办公室、环境与村镇管理办公室、经济服务发展中心、文化体育于信息服务中心、计划生育服务中心、民生中心。核定行政编制21名，其中：核定领导职数7名，党委书记兼人大主席1名，乡镇长1名，副书记兼纪委书记1名，副乡长3名，武装部部长1名；事业编制15名，其中：经济服务发展中心5名，文化体育与信息服务中心3名，计划生育服务中心3名，民生服务中心4名。实有28人，其中：行政在职14人，事业在职14人。

二、部门机构职能

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、性炎症调解和司法调解的作用，建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

第二部分 2015年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

平罗县通伏乡2015年度上年结转和结387.58万元，本年收入总计1220.3万元，支出总计1130.71万元，年末结转和结余477.17万元。

2014年收入决算1111.06万元、支出决算753.47万元，与2014年相比，2015年收入、支出决算增加约109.24万元，主要增减变动原因：一是年中人员调整及增资；二是年中追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2015年收入决算1220.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1143.69万元，占93.72%；政府基金预算收入76.61万元，占6.28%，主要是城市建设支出。

三、支出决算情况说明

2015年支出决算1054.1万元，其中：基本支出572.99万元，占54.35%；项目支出481.1万元，占45.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款上年结转和结余387.58万元，本年收入1220.3万元，本年支出1130.71万元，年末结转和结余477.17万元。

2015年财政拨款收入决算1220.3万元，其中：一般公共财政拨款收入1143.69万元，占93.72%；政府性基金预算财政拨款收入76.61万元，占6.28%。

2015年财政拨款支出决算1130.71万元，其中：一般公共财政拨款1054.1万元，占93.22%；政府性基金预算财政拨款76.61万元，占6.78%。

2015年财政拨款收入、支出预算506.67万元，决算数较预算数增加约547.43万元，增加主要原因：一是追加用于村级一事一议财政奖补资金275万元；二是追加文化站设备款10万元；三是追加化解债务162万元；四是养老并轨，追加干部工资、人员经费等100.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算1054.1万元，其中：基本支出572.99万元，占54.36%；项目支出481.11万元，占45.64%。

2014年一般公共预算财政拨款支出 733.48万元，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出决算增加约320.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平罗县通伏乡2015年财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）436.19万元，文化与传媒支出（类）6.9万元，社会保障和就业支出（类）119.72万元；医疗卫生与计划生育支出（类）16.46万元；住房保障支出（类）31.16万元，城乡社区支出126.61万元，农林水支出200.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平罗县通伏乡2015年一般公共预算财政拨款基本支出572.99元，其中：人员经费474.96万元，占82.89%；公用经费98.03万元，占17.11%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共8.5万元，主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.28万元，均为公务用车运行维护费。2015年年末，公务车实有为4辆，较2014年相比，我乡公车运行经费减少0.02万元，下降比例0.47%，主要原因是我乡按照相关要求，严格控制公车运行经费。

2.公务接待费支出4.22万元，13批次、136人次，主要用于接待市上、县上人员来调研、检查工作经费。较2014年我乡公务接待费支出下降0.01万元，下降比例是0.24%，主要原因是我乡按照相关要求，严格控制公车接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入76.61万元，支出76.61万元。政府性基金预算财政拨款收入支出主要城市建设支出，具体为环境整治、大绿化项目。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年平罗县通伏乡机关运行经费支出101.59万元，年末公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费全部为2015年实际发生的运行维护费。

2、国有资产占有使用情况

平罗县通伏乡资产总额1989.89万元。其中固定资产497.23万元（房屋241.6万元、公务汽车22.31万元、其他设备233.32万元）、流动资产1492.67万元。

第四部分、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

12.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

13.抚恤金：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

14.医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

15.住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

附件：平罗县通伏乡2015年度部门决算公开表.XLS

平罗县通伏乡人民政府

2016年9月11日