平罗县通伏乡人民政府2020年预算公开

平罗县通伏乡人民政府2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

平罗县通伏乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查和指导。

通伏乡主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(二)机构情况

1、全乡区域面积143.13平方公里，总人口2.12万人，其中少数民族人口1.79万人。非农业人口1568人，占总人口的7.39%;农业人口 19632人，占总人口的92.61%。全乡辖区内共有13个行政村，99个队。

2、全乡人员编制(依据县编办核定)35人，其中:行政编制22人，事业编制13人。事业机构中计生站撤销，只保留财政所和文化站。公务用车1辆。

(三)人员情况

全乡实有在职人数32人，其中:行政编制19人，事业编制13人(含:2019年新招录事业人员1人)。设乡党委书记1人、乡长1人、乡人大主席1人、乡党委副书记1人，乡纪委书记1人，副乡长2人，乡武装部长1人，乡组织委员1人。全乡女职工16人，退休22人，财政补差人员3人，遗属人员17人(15户)，临时工2人。本年调出行政人员4人、事业人员1人，调入行政人员4人。本年新招录事业人员1人:冀思佳。2019年退休人员中朱友军、马维国两人过世。

(四)当年取得的主要事业成效

2019年，通伏乡紧扣“五位一体”总体布局，紧密围绕县委、政府的总体安排部署，大力实施产业发展、平安建设、脱贫攻坚、惠民事业等工程，各项目标任务落实良好。

1、夯实基础，生产生活更有活力。一是争取农村社区服务站建设项目，新建新潮村、团结村、集中村3个村级活动场所。二是自筹资金80多万元，争取项目资金40万元，翻建支斗渠7条共11.6公里、小型水利设施17座，马场泵站得以翻建。三是争取村级公益事业一事一议财政奖补项目资金450.05万元，完成硬巷道化16条3.6公里，新建晒场1.96万平方米。四是投资264万元改造农村厕所803户。

2、项目带动，发展更有动力。一是争取新潮、马场、通城、永华、兴林5个壮大村级集体经济项目资金400万元，通过入股经营、兴办合作社等形式，开展村级生产性经营活动，年内5个壮大村集体项目可实现收入61万元。二是争取集中、通城美丽村庄项目、新丰村人居环境整治重点村项目资金共330万元，重点实施农村环境绿化、污水集中处理等项目，乡村环境全面改造升级;美丽小城镇项目全面竣工、污水处理厂投入试运行。三是实施4个稻渔综合种养项目共2400亩，打造水稻优质示范区11个，年内仅优质稻米及农副产品电商可实现销售530万元。四是扶持壮大入驻本乡的3家企业开展稻草加工、稻糠油加工及产品销售，水稻种植、加工产业链不断延长。

3、狠抓改革，生产要素不断聚合。一是全面完成清产核资工作，理清集体资产3723.30万元，盘活村集体资源，成立了10个股份经济合作社，3个经济合作社。让农民变股东，进一步夯实农民增收基础。二是办理产权抵押贷款5315笔共2.85亿元。三是通城村“一块田”改革深入推进，多次接受市、县观摩。

4、狠抓落实，各项工作齐头并进。一是争取“千亿斤粮食”示范区建设项目2个，对罗家庄、金堂桥村2300亩耕地及灌排水系统进行改造升级。二是完成造林417.5亩，栽植各类苗木2.49万株，修剪林带28公里738亩10.43万株。三是采取疫苗注射、喷洒消毒药品、村居环境卫生整治等方式，全力做好乙脑和非洲猪瘟的防控工作。四是全面推行河长制，建立河道清理常态化机制，清理河道垃圾256吨。五是引导企业开展稻草收购、加工、销售等业务，全面完成12万亩稻田灭茬深翻工作任务，为秸秆焚烧奠定了基础。

5、保障民生，各项工作齐头并进。一是关注低保、医保、妇女创业贷款等惠民政策的落实。二是落实扶贫政策，办理小额信贷78笔185万元，对符合养殖业补贴标准的43户补助资金17.47万元，实现贫困户脱贫43户。三是进一步巩固民族团结、宗教和顺的良好局面。四是深入开展扫黑除恶专项斗争工作，办理反馈案件6件，排查矛盾纠纷108件，调解成功 102件;信访案件化解率达95%，办结率达100%，无群体访越级访。五是深入开展“七五”普法、安全生产宣传检查等活动，全力创建石嘴山市食品安全示范乡镇。

二、部门预算单位构成

本单位为平罗县通伏乡人民政府所属一级预算单位，单位性质为行政单位。通伏乡内设党政办公室、财政所、农业服务中心、国土所、畜牧站、林业站、水利站、卫计站、民生服务中心、综治服务中心、文化站、司法所、民政所、统计站、劳务站、环保站、农经站十七个站所。

从预算单位构成看，平罗县通伏乡人民政府部门预算包括:纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共1个。

第二部分2020年部门预算——预算表

(上传附件表格不涉及请上传空表)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县通伏乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府2020年财政拨款收入预算9118495.77元，其中:本年收入9118495.77元，包括一般公共预算拨款9118495.77元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算9118495.77元，包括:一般公共服务支出8073037.57元、文化体育与传媒支出112303.64元、社会保障支出支出318399.20元、卫生健康支出支出192205.96元、住房保障支出422549.40元。

二、关于平罗县通伏乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县通伏乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出9118495.77元，其中:本年收入安排支出9118495.77元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)8318832.18元，增加了799663.59元，增长9.61%。

人员经费7672745.53元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1445750.24元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县通伏乡人民政府无项目预算安排支出。

三、关于平罗县通伏乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县通伏乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为40000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少20000元，其中:因公出国(境)费0元，与上年持平;公务用车购置费0元，与上年持平;公务用车运行费40000元，与上年持平;公务接待费减少20000元，主要原因:本单位不再发生公务接待费用。

四、关于平罗县通伏乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县通伏乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县通伏乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府2020年收入总预算9118495.77元，其中:本年收入9118495.77元，上年结转结余0元;支出总预算9118495.77元，其中:本年支出9118495.77元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入9118495.77元，占100%;事业预算收入0元;上级补助预算收入0元;附属单位上缴预算收入0元;经营预算收入0元;债务预算收入0元;非同级财政拨款预算收入0元;投资预算收益0元;其他预算收入0元。

本年支出包括:行政支出9118495.77元，占100%;事业支出0元;经营支出0元;上缴上级支出0元;对附属单位补助支出0元;投资支出0元;债务还本支出0元;其他支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县通伏乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算1445750.24元，比2019年预算1462797.12元，减少了17046.88元，下降1.17%。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县通伏乡人民政府政府采购预算185000元，其中:政府采购货物预算155000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算30000元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县通伏乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋20208.06平方米，价值994.46万元;土地23340.00平方米，价值0.18万元;车辆6辆，价值44.05万元;办公家具价值35.96万元;其他资产价值279.83万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋20208.06平方米，价值994.46万元;土地23340.00平方米，价值0.18万元;车辆6辆，价值44.05万元;办公家具价值35.96万元;其他资产价值279.83万元。

(四)预算绩效情况

平罗县通伏乡人民政府2020年未申报项目支出预算绩效目标。

(五)其他需说明的事项

无。

平罗县通伏乡人民政府2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。