平罗县通伏乡2015年度部门决算情况说明

平罗县通伏乡2015年度部门决算情况说明

第一部分 平罗县通伏乡概况

一、机构及人员基本情况

按照平党办发[2009]200号“三定”方案，平罗县通伏乡内设党政办公室、社会事业管理办公室、环境与村镇管理办公室、经济服务发展中心、文化体育于信息服务中心、计划生育服务中心、民生中心。核定行政编制21名，其中：核定领导职数7名，党委书记兼人大主席1名，乡镇长1名，副书记兼纪委书记1名，副乡长3名，武装部部长1名；事业编制15名，其中：经济服务发展中心5名，文化体育与信息服务中心3名，计划生育服务中心3名，民生服务中心4名。实有28人，其中：行政在职14人，事业在职14人。

二、部门机构职能

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、性炎症调解和司法调解的作用，建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

第二部分2015年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

平罗县通伏乡2015年度上年结转和结387.58万元，本年收入总计1220.3万元，支出总计1130.71万元，年末结转和结余477.17万元。

2014年收入决算1111.06万元、支出决算753.47万元，与2014年相比，2015年收入、支出决算增加约109.24万元，主要增减变动原因：一是年中人员调整及增资；二是年中追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2015年收入决算1220.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1143.69万元，占93.72%；政府基金预算收入76.61万元，占6.28%，主要是城市建设支出。

三、支出决算情况说明

2015年支出决算1054.1万元，其中：基本支出572.99万元，占54.35%；项目支出481.1万元，占45.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款上年结转和结余387.58万元，本年收入1220.3万元，本年支出1130.71万元，年末结转和结余477.17万元。

2015年财政拨款收入决算1220.3万元，其中：一般公共财政拨款收入1143.69万元，占93.72%；政府性基金预算财政拨款收入76.61万元，占6.28%。

2015年财政拨款支出决算1130.71万元，其中：一般公共财政拨款1054.1万元，占93.22%；政府性基金预算财政拨款76.61万元，占6.78%。

2015年财政拨款收入、支出预算506.67万元，决算数较预算数增加约547.43万元，增加主要原因：一是追加用于村级一事一议财政奖补资金275万元；二是追加文化站设备款10万元；三是追加化解债务162万元；四是养老并轨，追加干部工资、人员经费等100.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算1054.1万元，其中：基本支出572.99万元，占54.36%；项目支出481.11万元，占45.64%。

2014年一般公共预算财政拨款支出 733.48万元，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出决算增加约320.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平罗县通伏乡2015年财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）436.19万元，文化与传媒支出（类）6.9万元，社会保障和就业支出（类）119.72万元；医疗卫生与计划生育支出（类）16.46万元；住房保障支出（类）31.16万元，城乡社区支出126.61万元，农林水支出200.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平罗县通伏乡2015年一般公共预算财政拨款基本支出572.99元，其中：人员经费474.96万元，占82.89%；公用经费98.03万元，占17.11%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共8.5万元，主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.28万元，均为公务用车运行维护费。2015年年末，公务车实有为4辆，较2014年相比，我乡公车运行经费减少0.02万元，下降比例0.47%，主要原因是我乡按照相关要求，严格控制公车运行经费。

2.公务接待费支出4.22万元，13批次、136人次，主要用于接待市上、县上人员来调研、检查工作经费。较2014年我乡公务接待费支出下降0.01万元，下降比例是0.24%，主要原因是我乡按照相关要求，严格控制公车接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入76.61万元，支出76.61万元。政府性基金预算财政拨款收入支出主要城市建设支出，具体为环境整治、大绿化项目。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年平罗县通伏乡机关运行经费支出101.59万元，年末公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费全部为2015年实际发生的运行维护费。

2、国有资产占有使用情况

平罗县通伏乡资产总额1989.89万元。其中固定资产497.23万元（房屋241.6万元、公务汽车22.31万元、其他设备233.32万元）、流动资产1492.67万元。