平罗县通伏乡2016年部门预算

平罗县通伏乡2016年部门预算说明

  一、主要职能

　　通伏乡属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查指导。

　　 通伏乡主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

 　　二、单位基本情况

通伏乡行政编制21名，设乡长1人、副乡长4人。目前实有28人，其中：在职28名(合同制工人8名)，临时工2人，女职工7人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　 三、2016年部门预算安排情况说明

　　（一）部门收支预算总体情况

　　通伏乡2016年收入总预算6950612元，比2015年预算增加1700469元，增长32.39%。增长主要原因：新录用工作人员增加、工资上调等原因造成。

    2016年支出总预算6950612元，比2015年预算增加1700469元，增长32.39%。增长主要原因：新录用工作人员增加、工资上调等原因造成。

　　(二)部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入6950612元，其中：经费拨款6950612元。

　　(三)财政拨款预算构成情况

　　 通伏乡财政拨款预算：6950612元，其中：行政运行：4870850元,占全年预算的70%；住房保障支出308659元，占全年预算的4.44%；社会保障支出：1197208元，占全年预算的17.22%；医疗卫生与计划生育支出：272770.72元，占全年预算的3.92%；文化体育与传媒支出：140605.17元，占全年预算的2.02%；其他财政事务支出：1464425.53元，占全年预算的21.07%。

　　四、“三公”经费预算情况

　根据2016年预算和我单位“三公经费”控制数，现我单位2016年度“三公经费”控制数上限85083元。其中公务接待费42243元，车辆维护运行费42840元。2016年三公经费预算比2015年增加14917元，原因是我乡属偏远乡镇，车辆运行成本增加。       

五、政府采购预算情况

     本年度计划采购办公设备20台，其中：电脑 15台，家具 28件，文艺设备6件，厨卫用具15件，被服装具20件。

     本年度使用采购资金25万元，其中：财政拨款10万元，自筹资金15万元。

平罗县通伏乡人民政府

2016年2月25日