通伏乡2017年部门预算说明

平罗县通伏乡2017年部门预算说明

  一、主要职能

　　通伏乡属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查指导。

　　 通伏乡主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

 　　二、单位基本情况

通伏乡行政编制21名，事业编制15人，设乡长1人、副乡长4人。目前实有31人，其中：在职31名(合同制工人8名)，临时工2人，女职工12人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　 三、2017年部门预算安排情况说明

　　（一）部门收支预算总体情况

　　通伏乡2017年收入总预算6225233.77元，比2016年预算减少725378.23元，下降10.44%。下降主要原因：人员变动及退休人员工资移交到社保局发放等原因造成。

    2017年支出总预算6225233.77元，比2016年预算减少725378.23元，下降10.44%。下降主要原因：人员变动及退休人员工资移交到社保局发放等原因造成。

　　(二)部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入6225233.77元，其中：经费拨款6225233.77元。

　　(三)财政拨款预算构成情况

　　 通伏乡财政拨款预算：6225233.77元，其中：行政运行：4411077.4元,占全年预算的70.85%；住房保障支出349343.52元，占全年预算的5.61%；社会保障支出：73785.59元，占全年预算的1.2%；文化体育与传媒支出：278516.38元，占全年预算的4.47%；其他财政事务支出：1112510.88元，占全年预算的17.87%。

　　四、“三公”经费预算情况

　根据2017年预算和我单位“三公经费”控制数，现我单位2017年度“三公经费”控制数上限82243元。其中公务接待费42243元，车辆维护运行费40000元。2017年三公经费预算比2016年下降2840元，原因1、严格按照上级要求，厉行节约，减少三公经费支出；2、公务车改革，我乡减少公务车一辆。       

五、政府采购预算情况

     本年度计划采购办公设备15台，其中：电脑 15台，家具 28件，文艺设备6件，厨卫用具15件，被服装具20件。

     本年度使用采购资金25万元，其中：财政拨款10万元，自筹资金15万元。

                                                                                                        平罗县通伏乡人民政府

                                                                                                               2016年11月25日