2019年度平罗县统计局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责全县农业、工业、交通运输、能源与资源、固定资产投资、建筑业、房地产、人口与就业、劳动工资、科技、服务业、行政事业单位、批发零售业、住宿餐饮业、基本单位等信息的统计调查和资料收集、整理，并对其统计数据质量进行检查和评估，进行统计分析。组织全县统计法规宣传贯彻和检查工作;会同有关部门查处统计违法案件;核算全县地区生产总值;对全县国民经济运行状况进行统计综合分析研究，提出宏观调控意见建议;负责搜集、整理和提供全县经济、社会等各项综合性统计数据和统计资料，编写或编辑统计公报、统计年鉴等信息资料;对统计数据的使用和提供进行管理。

二、机构设置

统计工作现内设党政办、GDP综合核算、农业、工业、能源、固定资产投资、房地产和建筑业、人口和劳动力、统计执法检查、服务业、批零和住宿餐饮、基本单位名录库、劳动工资、计算机网络维护、统计普查中心、移民收支统计监测、小康监测等工作岗位。

按照部门决算编报要求，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，本部门决算汇编户数共1个,属行政单位，执行行政单位会计制度，是一级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4914107.8元，支出总计4298764.59元。与2018年度相比，收入减少38365.11元、支出增加237353.71元;收入下降0.78%，支出增长5.52%，主要原因是年内机构改革，人员调出，财政拨款收入调减，同时经济普查支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4914107.8元，其中:财政拨款收入4571180.4元，占93.02%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入342927.4元，占6.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4298764.59元，其中:基本支出2182572.65元，占50.77%;项目支出2116191.94元，占49.23%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4571180.4元，支出总计3957164.59元。与2018年度相比，财政拨款收入减少149753.68元、支出增加237353.71元;收入下降3.17%，支出增长6.1%，主要原因是年内机构改革，人员调出，财政拨款收入调减，同时经济普查支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3957164.59元，占本年支出合计的92.05%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加237353.71元，增长6.1%，主要原因是经济普查支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3957164.59元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3242145.42元，占81.93%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出439386.72元，占11.1%;卫生健康(类)支出92493.16元，占2.34%;节能环保(类)支出0元，占0%;城乡社区(类)支出0元，占0%;资源勘探信息(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出0元，占0%;交通运输(类)支出0元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出183139.29元，占4.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1506279.62元，支出决算为3957164.59元，完成年初预算的262.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是经济普查经费支出增加，调查队业务费增加;二是各项社保费、公积金缴费基数增加。   

其中，按支出功能分类说明:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1114604.21元，支出决算为3242145.42元，完成年初预算的290.88%，决算数大于预算数的主要原因经济普查经费支出增加，调查队业务费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为139947.94元，支出决算为439386.72元，完成年初预算的313.96%，决算数大于预算数的主要原因年内有退休人员病亡，丧葬费、抚恤金支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为82602.18元，支出决算为92493.16元，完成年初预算的111.97%，决算数大于预算数的主要原因是年内在医疗费基数增加，医疗费支出增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为169125.29元，支出决算为183139.29元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2180572.65元，其中:人员经费2091180.6元，公用经费89392.1元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1832833.6元，较2019年度年初预算数减少34682.79元，降低1.89%，主要原因是机构改革，人员调出，财政拨款收入调减;较2018年度决算数减少197374.74元，降低9.72%。

2.商品和服务支出89392.05元，较2019年度年初预算数减少47934.95元，降低34.9%，主要原因是机构改革，人员调出，财政拨款收入调减;较2018年度决算数减少19987.82元，降低18.27%。

3.对个人和家庭的补助258347元，较2019年度年初预算数增加42572.71元，增长19.73%，主要原因是年内有退休人员病亡，丧葬费、抚恤金支出增加;较2018年度决算数减少1050元，降低0.4%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%0;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:年内没有发生“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少36249元，下降100%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%;公务接待费支出决算减少36249元，下降100%;公务接待费支出减少的主要原因是年内没有发生公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是:没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出89392.05元，比2018年度减少66261.32元，下降42.56%。主要原因是:压减一般性经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县统计局未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县统计局未开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县统计局未开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县统计局未开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本 支出结转。

4.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出:是指单位本年度全部支出。

8.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。

11.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。

12.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”。

18.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

第五部分  附件

无其他有关公开资料