2018年度平罗县统计局部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4952472.91元，支出总计4061410.88元。与上年相比，收、支总计各增加932970.9元、56305.98元，增长23.2%、1.4%，主要原因是增加全国第四次经济普查经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4952472.91元，其中:财政拨款收入4720934.08元，占95.32%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入231538.83元，占4.67%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4061410.88元，其中:基本支出2571415.21元，占63.31%;项目支出1489995.67元，占36.69%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4720934.08元，支出总计3888980.88元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加935980.9元、71418.25元，增长24.73%、1.87%，主要原因是增加全国第四次经济普查经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3888980.88元，占本年支出合计的95.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71418.25元，增长1.87%，主要原因是部分职工工资增长。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3888980.88元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3192741.27元，占82.1%;社会保障和就业(类)支出398895元，占10.26%;医疗卫生与计划生育支出82014.7元，占2.1%;住房保障(类)支出215329.91元，占5.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3362597.83元，支出决算为3888980.88元，完成年初预算的115.65%，其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1607066.8元，支出决算为1702745.6元，完成年初预算的105.95%，决算数大于预算数的主要原因办公费、印刷费支出增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)专项统计业务费(项)。年初预算为1200000元，支出决算为1489995.67元，完成年初预算的124.17%，决算数大于预算数的主要原因全国第四次经济普查经费及调查队调查费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为70000元，支出决算为252187元，完成年初预算的360.27%，决算数大于预算数的主要原因年内有退休人员病亡，丧葬费、抚恤金支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为171733.71元，支出决算为146708元，完成年初预算的85.42%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职变退休职工1人，养老保险金支出减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为68693.49元，支出决算为63996.91元，完成年初预算的93.16%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职变退休职工1人，医疗费支出减少。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为23617.92元，支出决算为18017.79元，完成年初预算的76.28%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职变退休职工1人，医疗费支出减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为85224元，支出决算为79068元，完成年初预算的92.78%，决算数小于预算数的主要原因是住房补贴计算公式里减少核算项目。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为136261.91元，支出决算为136261.91元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2398985.21元，其中:人员经费2289605.34元，公用经费109379.87元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2030208.34元，较年初预算数增加106223.88元，增长5.52 %，主要原因是增加事业编人数及部分人员增资;较上年决算数增加458063.22元，增长29.13 %。

2.商品和服务支出109379.87元，较年初预算数减少46273.5元，下降29.7%，主要原因是压减一般性公用支出;较上年决算数减少53567.03元，下降32.87%。

3.对个人和家庭的补助259397元，较年初预算数增加176437 元，增长212.68%，主要原因是病亡1名退休职工，丧葬费、抚恤金增加支出;较上年决算数减少205980.61元，下降44.26%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少65000元，增长0%，主要原因是年内没有发生资本性支出;较上年决算数减少27360元，增长0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000元，支出决算为36249元，完成年初预算的60.4%。与上年相比，减少25295元，下降58.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行“八项规定”，减少“三公经费”支出。

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

  2.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生因公出国(境)费支出。

  3.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

  4.公务接待费。年初预算为60000元，支出决算为36249元，完成年初预算的60.4%;比上年减少25295元，下降58.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，减少“三公经费”支出。其中: 国内接待费支出36249元，主要用于上级部门检查、调研等工作接待。国(境)外接待费支出0元0。全年国内公务接待批次56个，国内公务接待人次915人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为155653.37元，支出决算为109379.87元，完成年初预算的70.27%;比上年减少80927.03元，下降42.52%。决算数小于预算数的主要原因压减一般性经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算65000元，支出决算总额   0元，完成年初预算的0 %。其中:政府采购货物预算65000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积0 平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县统计局未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县统计局未开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本 支出结转。

4.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出:是指单位本年度全部支出。

8.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。

11.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。

12.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”。

18.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。