平罗县头闸镇人民政府2017年度部门决算

目录 

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购情况说明 

(三)国有资产占有使用情况说明 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、部门职责 

围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。 

(一)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固我党的执政基础。 

(二)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。 

(三)负责农村社会管理，综合发挥人民调解、司法调解的作用，建立健全各应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。 

(四)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。 

(五)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。 

二、机构设置 

按照平党办发[2009]199号“三定”方案，平罗县头闸镇内设文化体育与信息服务中心编制3个、民生服务中心编制9个、行政编制23个;工勤编制2个。实有26人其中:行政在职18人，工勤在职2人，事业在职6人。 

按照部门决算编报要求，纳入平罗县头闸镇人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共1个。 

第二部分 2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表) 

二、收入决算表(见附表) 

三、支出决算表(见附表) 

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表) 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入总计8,143,447.76元，支出总计12,666,031.45元。与2016年相比，收入减少18,351,374.34元和3,841,165.70元，分别下降69.26%和23.27%，主要原因是由于项目完工，专项资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计8,143,447.76元，其中:财政拨款收入8,143,447.76 元，占100%。 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计12,666,031.45元，其中:基本支出5,688,159.10元，占44.90%;项目支出6,977,872.35元，占55.1%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计8,143,447.76元，支出总计12,666,031.45元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少18,351,374.34元和3,841,165.70元，分别下降69.26%和23.27%，主要原因是由于项目完工，专项资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出12,666,031.45元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,841,165.70元，下降23.27%，主要原因是由于项目完工，专项资金减少。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 

年度一般公共预算财政拨款支出12,666,031.45元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出5,430,963.58元，占42.88%;社会保障和就业支出(类)434,353.00元，占3.4%;城乡社区支出2,359,020.00元，占18.62%;农林水支出3,242,238.71元，占25.6%;商业服务业等支出202,400.00元，占1.6%;住房保障支出(类)326,956.16元，占2.58%;其他支出670,100.00元，占5.29%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,411,161.92元，支出决算为12,666,031.45元，完成年初预算的234.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是新考录事业编制人员增加预算;二是项目支出未列入预算中。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,688,159.10元，其中:人员经费4,613,355.39元，公用经费1,074,803.71元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3,714,877.33元，较2017年度年初预算数增加129789.73元，增长3.49%，主要原因是新考录4名事业编和人员变动及晋级调资;较2016年决算数增加423272.98元，增长12.86%。 

2.商品和服务支出1,074,803.71元，较2017年度年初预算数增加46973.55元，增长4.57%，主要原因是新考录4名事业编和人员变动及晋级调资;较2016年决算数增1033470.84元，增长4%。 

3.对个人和家庭的补助898,478.06元，较2017年度年初预算数增加100833.9元，增长12.64%，主要原因是人员变动;较2016年决算数增加8723.32元，增长1%。 

4.其他资本性支出6,977,872.35元，较2016年决算数减少4314494.87元，降低38.2%，主要原因是项目减少。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000元，支出决算为38,448.27元，完成预算的54.93%，其中:因公出国(境)费支出0元，为预算数的0%，2017年没有发生因公出国(境)。公务用车购置及运行费支出决算为32,854.27元，完成预算的82.14%;公务接待费支出决算为5,594.00元，完成预算的18.65%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革后我镇严格公务车管理，减少公务用车，同时贯彻厉行节约，减少公务接待。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2051.73元，下降5.34%，其中:因公出国(境)费支出0元，与上年持平，原因2017年没有发生因公出国(境)。公务用车购置及运行费支出决算减少5545.73元，下降16.88%;公务接待费支出决算增加3494元，增长62.46%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后我镇严格公务车管理，减少公务用车。公务接待费减少的原因是2017年严格执行中央八项规定精神，压减公务接待费。 

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决32,854.27元，占85.45%;公务接待费支出决算5,594.00元，占14.55%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。无开支内容。原因为2017年我镇无因公出国(境)人员。 

2.公务用车购置及运行维护费支出32,854.27元。其中:公务用车运行维护费支出32,854.27元，主要用于公务车加油、维修保养、过路过桥及停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费支出5,594.00元。其中: 国内接待费支出5,594.00元，主要用于观摩、调研、检查等工作的公务接待。2017年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次139人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。主要原因是:我镇未发生政府性基金预算财政拨款核算事项。   

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

2017年，本部门机关运行经费支出1,074,803.71元，比2016年增加206,292.87元，增长23.75%。主要原因是:预算安排村级办公经费增加。  

(二)政府采购情况说明 

2017年，平罗县头闸镇人民政府政府采购预算150000元，支出决算总额147,994.00元，完成年初预算的98.66%。其中:政府采购货物预算150000元，支出决算总额147994元，完成年初预算的98%。 

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4,786.00平方米，共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆。 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。  

我镇未开展绩效管理工作。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我镇未开展项目绩效自评工作。 

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

我镇没有以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

我镇没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。  

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。  

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。  

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。  

八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。  

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。  

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。  

十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。  

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。  

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。  

十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。  

十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。  

十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

十九、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。