平罗县头闸镇人民政府2018年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年度部门预算表

      1.预算收支总表

      2.预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县财政局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构:主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(一)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和委会农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

(二)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

(三)负责农村社会管理，综合发挥人民调解和司法调解的作用，建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

(四)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(五)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、部门预算单位构成

我镇内设办公室、财务室、国土所、畜牧站、农业服务中心、水利站、环保站、林业站、民生中心、综治中心、文化站、计生站、司法所。从预算单位构成看，我镇部门预算包括:纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

2018年度部门预算表(见附件)

平罗县2018年部门预算收支总表

平罗县2018年部门预算收入总表

平罗县2018年部门预算支出总表

平罗县2018年财政拨款收支总表

平罗县2018财政拨款支出总表

平罗县2018年一般公共预算支出表

平罗县2018年部门一般公共预算基本支出明细表

平罗县2018年部门一般公共预算基本支出表(经济分类)

平罗县2018年部门一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、关于平罗县头闸镇2018年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县头闸镇2018年财政拨款收支总预算6,238,666.94元。收入预算包括:一般公共预算拨款6,238,666.94元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:如:一般公共服务支出5338216.34元、医疗卫生与计划生育支出142199.76元、社会保障就业支出428362.20元，住房保障支出329888.6元。

二、关于平罗县头闸镇2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)、政府预算支出经济分类说明。

按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，我镇2018年一般公共预算拨款基本支出6,238,666.94元，其中:501机关工资福利支出2,709,433.42元，502机关商品和服务支出1,400,109.92元，505对事业单位经常性补助431,917.60元，509对个人和家庭的补助1,697,206.00元.

(二)、部门预算支出经济分类说明。

按照《预算法》要求设置类、款两级，我镇2018年一般公共预算拨款基本支出6,238,666.94元，其中:301工资福利支出3,141,351.02元，302商品和服务支出1,400,109.92元，303对个人和家庭的补助支出1,697,206.00元,307债务利息及费用支出0元，310资本性支出0元，312对企业补助0元，399其他支出0元。

(三)基本支出情况说明。

我镇2018年一般公共预算拨款基本支出6,238,666.94元，比上年执行数增加550507.84元，增长9.68%。其中:

人员经费225201.63元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费325306.21元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(四)项目支出情况说明。

我镇无项目预算安排支出。

三、关于平罗县头闸镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我镇2018年“三公”经费财政拨款预算为70000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元，公务接待费30000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，无公款出国(境)人员;(2)公务车运行费预算40000元，与上年持平。①公务用车购置费0元，没有购置车辆;②公务用车运行费40000元，与上年持平，我镇加强秸秆禁烧、环境整治巡查力度，增加了公务用车的使用次数，燃油费、维护费增加。(3)公务接待费预算30000元，与上年持平，我镇严格执行中央八项规定，严格按照《石嘴山市党政机关公务接待管理办法》开展本单位公务接待工作，坚决杜绝超标准接待，厉行节约。

四、关于平罗县头闸镇2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

我镇2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

1. 项目支出情况说明

   我镇2018年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

   五、关于2018年收支预算情况的总体说明

   按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算6,238,666.94元，支出总预算6,238,666.94元。

   收入预算包括:财政拨款收入6,238,666.94万元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

   支出预算包括:基本支出6,238,666.94元，占100%;项目支出0元,占0%。

   六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

   2018年，我镇本级的机关运行经费财政拨款预算140.01万元，比2017年预算增加32.53万元，增长30.27%。

   (二)政府采购情况

   2018年，我镇政府采购预算11.73万元，其中:政府采购货物预算11.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购购买服务预算0万元;计划采购办公设备9件，其中:通用设备9.63万元，办公设备2.4万元，家具2.1万元。

   (三)国有资产占用使用情况

   截至上年年末，我镇占用使用国有资产总体情况为房屋    4786平方米，价值345.77万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆11辆，价值130.76万元;办公家具价值32万元;其他资产价值129.53万元。

   (四)预算绩效情况

   2018年我镇没有安排重点项目绩效评价。

2. 其他需说明事项

   我镇无其他事项说明。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。