2018年度平罗县姚伏镇人民政府部门决算

                                       目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县姚伏镇人民政府概况

一、部门职责

(一)镇党委的主要职责

1、贯彻落实党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，组织领导全镇人民大力发展社会经济，建设具有中国特色的社会主义新农村。

3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的村级组织配套建设，充分发挥基层组织和党员的作用，做好发展党员工作。

4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。

5、认真做好思想政治工作，抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。

6、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权;加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

(二)镇政府的主要职责

1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

2、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

4、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。

5、完成县政府下达的各项工作任务。

6、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

7、依法指导村民委员会开展各项工作。

8、承办县人民政府交办的其它各项工作

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，平罗县姚伏镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个:

2、姚伏镇下辖18个行政村，3个社区，共有人员编制42人，其中:行政编制27人(工勤2人)，事业编制15人。截至2018年年底，实有人数35人(含2名人社批复财政供养人员:焦永华、盖学)，其中:行政人员22人(含1名行政工勤)，事业人员11人，财政供养人员2人。有退休人员37名，其中行政退休:18人，事业退休19人。妇女干部13人，遗属人员12人(11户)，人社批复临时工编制2个;社区工作者15人，村组干部共计201人，其中一肩双挑书记、主任6人，村书记、主任单设24人，其他村干部45人，组干部126人，车改后车辆编制1辆。

第二部分 2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14912004.80元，支出总计13152787.52元。与上年相比，收入总计增加了2335667.42元，增长18.57%，主要原因是:2018年人员经费增长、政府性基金预算财政拨款收入增加;支出总计减少了839467.33元，下降6%，主要原因是:本年度一般公共服务支出及其他农林水支出缩减。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14912004.80元，其中:财政拨款收入14912004.80元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计13152787.52元，其中:基本支出8605424.21元，占65.43%;项目支出4547363.31元，占34.57%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14912004.80元，支出总计   13152787.52元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2335667.42元，增长18.57%，主要原因是:2018年人员经费增长、政府性基金预算财政拨款收入增加;支出总计减少839467.33元，减少6%，主要原因是:本年度一般公共服务支出及其他农林水支出缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12655821.65元，占本年支出合计的96.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1336433.33元，下降9.55%，主要原因:本年度一般公共服务支出及其他农林水支出缩减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12655821.52  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7475047.21元，占59.06%;文化体育与传媒(类)支出81590.68元，占0.64%;社会保障和就业(类)支出572708.80元，占4.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出181808.56元，占1.44%;节能环保(类)支出621477元，占4.91%;城乡社区(类)支出133706元，占1.06%;农林水(类)支出3129030.31元，占24.72%;住房保障(类)支出460452.96元，占3.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8959051.48元，支出决算为12655821.52元，完成年初预算的141.26%，其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为7093576.86元，支出决算为6557163.17元，完成年初预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因:村队干部、社区委员2018年绩效工资未发放。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0元，支出决算为101300元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初无预算。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。 

年初预算为0元，支出决算为3544元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:支付上年结余。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为596621.62元，支出决算为573933.62元，完成年初预算的96.20%，决算数小于预算数的主要原因:人员调动，追减人员经费。

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为239106.42元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:此项支出年初无预算。

6.文化与体育传媒(类)文化(款)群众文化(项)。 

年初预算为77132.68元，支出决算为81590.68元，完成年初预算的105.78%，决算数大于预算数的主要原因:人员经费调整，追加人员经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为373336.80元，支出决算为356708.80元，完成年初预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因:人员调动，追减人员经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为170000元，支出决算为216000元，完成年初预算的127.06%，决算数大于预算数的主要原因:退休人员民族团结奖实际发放金额大于预算金额。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为149334.72元，支出决算为142465.72元，完成年初预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因:人员调动，追减人员经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为38595.84元，支出决算为39342.84元，完成年初预算的101.94%，决算数大于预算数的主要原因:人员调动，追加人员经费。

11.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为91897元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初无预算。

12.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0元，支出决算为69580元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初无预算。

13.节能环保(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。

年初预算为0元，支出决算为460000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:支付上年结余。

14.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为133706元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初无预算。

15.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为0元，支出决算为3123030.31元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初无预算。

16.农林水(类)农村综合改革(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初无预算。

17.住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项)。

年初预算为268536.96元，支出决算为460452.96元，完成年初预算的171.47%，决算数大于预算数的主要原因:一住房公积金实际缴费基数高;二、人员调动，追加人员经费。

18.住房保障(类)住房保障(款)购房补贴(项)。

年初预算为191916元，支出决算为191916元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8605424.21  元，其中:人员经费6840943.93元，公用经费1764480.28   元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4443122.93元，较年初预算数增加152997.13元，增长3.57 %，主要原因:2018年人员变动导致工资福利支出增加;较上年决算数增加437822.93元，增长10.93%。

2.商品和服务支出1764480.28元，较年初预算数减少206809.40元，下降10.49%，主要原因:是本着厉行节约的原则，我镇严格控制水电费等公用经费支出，因此商品和服务支出有所减少;较上年决算数增加673180.28元，增长61.69%。

3.对个人和家庭的补助2397821元，较年初预算数减少299815元，下降11.11%，主要原因是村队干部、社区委员绩效工资未发放;较上年决算数减少844479元，下降26.05%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因:本年一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出;较上年决算数减少12600元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000元，支出决算为11404.12元，完成年初预算的19%。与上年相比，减少54352.09元，下降82.66%，决算数小于年初预算数的主要原因:一是2018年我单位按照相关规定，坚持节约原则，加强公车管理，除正常公事派车外，大幅压缩公车使用频次，提高公车使用效率。二是2018年我镇符合公务接待要求的接待次数大幅减少，公务接待费用降低。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占66.67%;公务接待费支出占33.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因:本年无因公出国(境)费收入和支出。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为10544.12元，完成年初预算的26.36%;比上年减少34882.09元，下降76.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2018年我单位按照相关规定，坚持节约原则，加强公车管理，除正常公事派车外，大幅压缩公车使用频次，提高公车使用效率。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10544.12元，主要用于公务用车运行维护。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为860元，完成年初预算的4.3%;比上年减少19470元，下降95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2018年我镇符合公务接待要求的接待次数大幅减少，公务接待费用降低。其中: 国内接待费支出860元，主要用于支付上级单位调研、检查招待费。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次23人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入496966元，本年支出496966元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加496966元，增长100%，主要原因是:用于支付永胜村土地增减挂钩项目房屋拆迁补偿款。支出具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。  年初预算为0元，支出决算为496966元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:项目支出年初无预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1971289.68元，支出决算为1764480.28元，完成年初预算的89.51%;比上年增加673138.17元，增长61.68%，决算数小于预算数的主要原因:是本着厉行节约的原则，我镇严格控制水电费等公用经费支出，因此机关运行经费支出有所减少。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算311400元，支出决算总额123463元，完成年初预算的39.65%。其中:政府采购货物预算181400元，支出决算总额123463元，完成年初预算的68.06%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算130000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积8959.08   平方米，共有车辆14辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县姚伏镇人民政府未开展绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县姚伏镇人民政府未开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

7、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。