2019年度平罗县医疗保障局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策措施及组织实施。

(二)贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织实施全县离休干部医疗保障待遇政策。

(四)贯彻执行国家基本医疗保险药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(五)贯彻执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，提出县级公立医院基本医疗服务项目、服务设施收费的建议。推动建立执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制以及以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策，监督管理全县药品、医用耗材招标采购工作。

(七)负责全县定点医药机构的监督管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置

1、独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2、在职人员情况:平罗县医保局行政编制5人，事业编制13人共18个编制，现我单位实有人数17人(公务员5人,事业12人)，其中女职工8人，

3、其他人员情况:享受独生子女费3人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3115641.78元，支出总计2425774.84元。单位2019年新成立，没有对比数据。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3115641.78元，其中:财政拨款收入 2815641.78元，占90.4%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入300000.00元，占9.6%。单位2019年新成立，没有对比数据。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2425774.84元，其中:基本支出2425774.84元，占100%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。单位2019年新成立，没有对比数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2815641.78元，支出总计2265621.78元。单位2019年新成立，没有对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2265621.78元，占本年支出合计的93.4%。单位2019年新成立，没有对比数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2265621.78元，主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出138849.29元，占6.1%;卫生健康(类)支出1929347.47元，占85.2%;节能环保(类)支出0元，占0%;城乡社区(类)支出0元，占0%;资源勘探信息(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出0元，占0%;交通运输(类)支出0元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出197425.02元，占8.7%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2815641.78元，支出决算为2265621.78元，完成年初预算的80.5%。决算小于预算数的主要原因:一是城乡医疗救助款财政没有及时支付，结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2265621.78元，其中:人员经费1844374.52元，公用经费421247.26元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1789653.20元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。单位2019年新成立，没有对比数据。

2.商品和服务支出421247.26元，较2019年度年初预算数增加84972.95元，增长20%，主要原因是:我单位是新设立的部门，购置了固定资产。单位2019年新成立，没有对比数据。

3.对个人和家庭的补助54721.32元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。单位2019年新成立，没有对比数据。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11963.75元，支出决算为11963.75元，完成预算的100%。单位2019年新成立，没有对比数据。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决11963.75元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为11963.75元，支出决算为11963.75元，完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出11963.75元，主要用于公务车加油、维修费。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。单位2019年新成立，没有对比数据。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元，主要用于国(境)外接待费支出0元，主要用于***。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出421247.26元。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额230358元。其中:政府采购货物支出230358元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。单位2019年新成立，没有对比数据。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，医保局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

10.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分    附件

无其他有关公开资料。