2018年度平罗县高仁乡人民政府部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10904108.58元，支出总计11047084.08元。与上年相比，收入增加2488996.24元，增长29.58%、支出增加2983264.18元，增长37.00%，主要原因是:主要原因一是年中人员变动，收支增加;二是项目增加，资金较往年收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10904108.58元，其中:财政拨款收入10904108.58元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11047084.08元，其中:基本支出5709667.33元，占48.32%;项目支出5337416.75元，占51.68%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10904108.58元，支出总计11047084.08元。与上年相比，财政拨款收入增加2488996.24元，增长29.58%、财政拨款支出增加2983264.18元，增长37.00%，主要原因是:一是年中人员变动，收支增加;二是项目增加，资金较往年收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11047084.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2983264.18元，增长37.00%，主要原因是:一是年中人员变动，收支增加;二是项目增加，资金较往年收支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11047084.08元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6422295.39元，占58.14%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出412536.78元，占3.73%;社会保障和就业(类)支出535463.6元，占4.85%;医疗卫生与计划生育支出155235.28元，占1.41%;节能环保支出208399.8元，占1.89%;农林水(类)支出2988834.87元，占27.06%;住房保障(类)支出324318.36元，占2.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4721409.34元，支出决算为11047084.08元，完成年初预算的133.98%。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出行政运行(项)。年初预算为3144180.5元，支出决算为3568802.49元，完成年初预算的113.51%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为1820182.08元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达美丽家园等项目资金。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中年中下达秸秆焚烧等项目资金。。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为615667.82元，支出决算为793310.82元，完成年初预算的128.85%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0元，支出决算为220000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达2017年单项奖奖金。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为50209.78元，支出决算为112536.78元，完成年初预算的224.13%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动。

7、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0元，支出决算为300000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达并支付乐海山沙漠西瓜项目资金。

8、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为525115.30元，支出决算为535463.6元，完成年初预算的101.97%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为134195.28元，支出决算为155235.28元，完成年初预算的115.68%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动。

10、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中支付乡镇秸秆焚烧项目资金。

11、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付农业救灾项目资金。

12、节能环保(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算为0元，支出决算为78399.80元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中支付2016年度新能源项目资金。

13、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0元，支出决算为351160.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达农林水专项项目资金。

14、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0元，支出决算为2637674.87元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达村级一事一议项目资金。

15、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为202,386.36元，支出决算为202,386.36元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

16、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。

年初预算为121,932.00元，支出决算为121,932.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11047084.08元，其中:人员经费4,554,636.22元，公用经费6492447.86元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3725769.22元，较2018年年初预算数增加592819.64元，增加18.92%，主要原因是年中人员变动;较2017年决算数增加增加1034643.22元，增加38.45%。

2.商品和服务支出1,205,031.11元，较2018年年初预算数增加364931.35元，增加43.44%%，主要原因是年中人员变动、支付17年度取暖费;较2017年决算数增加629001.83元，增加109.19%。

3.对个人和家庭的补助921284.64元，较2018年年初预算数增加80507元，增加10.76%，主要原因是年中人员变动;较2017年决算数减少92417.64元，降低10.03%。

4.资本性支出4,987,416.75元，2018年度年初预算数0元。2017年决算资本性支出为0元。

5.对企业补助支出300000元，2018年度年初预算数0元。2017年决算资本性支出为0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为110000元，支出决算为49465.49元，完成年初预算的44.97%。与上年相比，减少31909.44元，下降39.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车修理费票据领导未签完字，于2019年支付;2018年视察观摩考核等工作人员需要安排公务招待的均安排在高仁乡食堂就餐，招待费较往年减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为49465.49元，完成年初预算的44.97%;比上年减少31909.44元，下降39.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车修理费票据领导未签完字，于2019年支付;2018年视察观摩考核等工作人员需要安排公务招待的均安排在高仁乡食堂就餐，招待费较往年减少。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出49465.49元，主要用于公务车加油、公务车维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为30000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少4850元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是八项规定整改规范公务接待，2018年视察观摩考核等工作人员需要安排公务招待的均安排在高仁乡食堂就餐，招待费较往年减少。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为828502.96元，支出决算为1,155,031.11元，完成年初预算的139.41%;比上年增加579001.83元，增长50.12%。决算数大于预算数的主要原因一是年中人员变动，二是只支付上年结余票据。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算292800元，支出决算总额292800元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算257800元，支出决算总额257800元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算35000元，支出决算总额35000元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积4424.40平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年平罗县高仁乡人民政府未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年平罗县高仁乡人民政府未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

12.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

13.抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

14.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

15.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。