2019年度平罗县总工会部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县总工会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9734927.10元，支出总计9734927.10元。与2018年度相比，收、支总计各减少604070.34元和604070.34元，下降5.84%，主要原因是本年度年初预算未安排完整，住房保障支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9734927.10元，其中:财政拨款收入 9734927.10元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计9734927.10元，其中:基本支出9734927.10元，占100%;项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9734927.10元，支出总计9734927.10元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少604070.34元，下降5.84%，主要原因是本年度年初预算未安排完整，住房保障支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9534927.10元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少774070.34元，下降7.50%，主要原因是商品和服务支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9534927.1元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9290687.15元，占97.44%;社会保障和就业(类)支出135337.6元，占1.42%;卫生健康(类)支出49144.9元，占0.51%;住房保障(类)支出59757.45元，占0.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9704927.10元，支出决算为9534927.10元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因:是一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)中的“两节慰问”资金于次年年初进行支出，因此产生了结余200000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款收入总计9704927.10元，2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9534927.10元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加634070.34元，增长6.13%，主要原因是:年初单位人员增加，工资福利支出随之增加，另外其他单位的工会经费年初预算为0，年终追加预算，导致工会经费大幅增长。其中:人员经费2204169.14元，公用经费7330757.96元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1986169.14元，较2019年度年初预算数增加249229.57元，增长12.55%，主要原因是本单位年初行政人员增加2人;较2018年度决算数增加599065.52元，增长30.16%。

2.商品和服务支出7330757.96元，较2019年度年初预算数增加7268056.12元，增长99.14%，主要原因是其他单位的工会经费年初预算为0，年终追加预算，导致工会经费有所增长;较2018年度决算数减少1042634.48元，降低12.45%。

3.对个人和家庭的补助218000元，较2019年度年初预算数增加170500元，增长358.95%，主要原因是年末政府给予本单位劳模低收入补差170000元，用于保障劳模生活待遇;较2018年度决算数增加229240元，增长51.26%，主要原因是劳模工资待遇按上年社平工资进行补差，每年社平工资水平不一致，因此本年有所增长。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为3807元，完成预算的76.14%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:平罗县总工会严格执行中央“八项规定”，尽量减少三公经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加3407元，增长851.75%，其中:因公出国(境)费支出决算增加0元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%;公务接待费支出决算增加3407元，增长851.75%;公务接待费支出增加的主要原因是平罗县总工会当年与苏州高新区工会结为友好工会，对方来我县进行互助交流及考察，因此产生了接待费用。

具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%;公务接待费支出决算3807元，占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为3807元，完成预算的76.14%。其中: 国内接待费支出3807元，主要用于接待苏州工业园区工会来我县交流与考察的工作人员。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次20人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是:年初预算未安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出7330757.96元，比2018年度减少1042634.48元，下降12.45%。主要原因是:其他单位应拨付工会经费有所减少。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县总工会未安排预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县总工会未安排项目绩效评价工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县总工会未安排以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县总工会未安排以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    3.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本 支出结转。

    4.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    5.基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

    6.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

    7.本年支出:是指单位本年度全部支出。

    8.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

    9.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

    10.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。

    11.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。

    12.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    13.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    14.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

    15.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    16.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    17.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”。

    18.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。

    19.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    20.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

第五部分    附件

无其他相关公开资料。