2019年度平罗县灵沙乡人民政府部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县灵沙乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。 

(1)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。 

(2)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。 

(3)负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。 

(4)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。 

(5)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。 

(6)进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。 

(7)加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。 

(8)承办县委、人大、政府交办的其他事项。  

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县灵沙乡人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个，

1. 平罗县灵沙乡人民政府共有编制数35个，其中行政编制21个，事业编制14个;设乡党委书记1人、乡长1人、人大主席1人、党委副书记1人、纪委书记1人、组织委员1人、武装部长1人、副乡长3人。其中:行政人数19人，事业人数10人。较2018年减少2人，主要是:新增1名行政编，1名事业编，调走4名行政编。

2.平罗县灵沙乡人民政府内设机构13个，其中包括:党政办、经济发展服务中心、综治服务中心、民生服务中心、文化站、农业服务中心、计划生育服务中心、扶贫办、畜牧站、水利站、林业与村镇管理、司法所、国土所。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计29426213.02元，支出总计24538319.42元。与2018年度相比，收入总计增加18525681.74元，增长169.95%，支出总计增加10980441.88元，增加81%，主要原因是:2019年的收入中含有非同级财政拨款收入16807736.23元和2019年一事一议项目资金519万元，2019年支出中含有非同级财政拨款支出资金，同时按照工程进度支付了2018年一事一议质保金及加快2019年村级一事一议奖补资金的支付进度。   

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计29426213.02元，其中:财政拨款收入12618476.79元，占42.88%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入16807736.23元，占57.12%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计24538319.42元，其中:基本支出19827165.12元，占81%;项目支出4711154.3元，占19%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12618476.79元，支出总计12364597.95元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加1754092.74元，增长16.15%，财政拨款支出总计减少1157132.36元，减少8.56%，主要原因是:与上年相比，收入增加的原因是2019年初进行了人员增资，2019年增加一事一议项目资金，支出减少的原因是2019年未发放村干部绩效工资和村办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12364597.95元，占本年支出合计的50.39%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1157132.36元，下降8.56%，主要原因是，2019年未发放村干部绩效工资和村办公经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12364597.95元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6566786.10元，占53.11%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出305623.06元，占2.47%;社会保障和就业(类)支出429773.06元，占3.48%;卫生健康(类)支出185834.18元，占1.50%;节能环保(类)支出104460元，占0.84%;城乡社区(类)支出0元，占0%;资源勘探信息(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出4420153.43元，占35.75%;交通运输(类)支出0元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出351968.12元，占2.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7806951.84元，支出决算为12364597.95元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年初人员调资，财政追加预算，财政拨款支出增加;二是农林水(类)支出年初未安排预算，2019年根据实际立项批复情况，县财政调整预算导致支出增加。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为5949726.16元，支出决算为5899376.94元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数原因是2019年度未发放村干部绩效工资和村办公经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为186540.87元，决算数大于预算数原因是年中预算追加专项资金。(该笔资金是2019年3月下达的专项支出指标)

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为499550.62元，支出决算为320609.96元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数原因是2019年平罗县灵沙乡人民政府其他财政事务支出1人退休，根据退休核减单调减其人员指标。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为160258.33元，决算数大于预算数原因是2019年县财政拨付效能目标管理绩效考核单项奖(该笔资金是2019年3月下达的单项奖金的指标)

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为407011.88元，支出决算为305623.06元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数原因是2019年度社保缴费基数进行调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为345206.6元，支出决算为296110.79元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数原因是2019年平罗县灵沙乡人民政府新增退休人员1人，故根据退休核减单调减其人员各项指标。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元，支出决算为46662.27元，决算数大于预算数原因是年中预算追加了机关事业单位职业年金(2019年两人调出平罗，分别调入石嘴山、贺兰，年度中途单位做实清算职业年金)

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为84000元，支出决算为87000元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数原因是年中预算追加3000元(2019年发放退休人员民族团结奖年初预算人数为14人，2019年下半年新增退休人员1人)

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为151890.9元，支出决算为153536.58元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数原因是2019年初进行人员调资，医疗保险费用支出随之增加。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为27094.56元，支出决算为32297.6元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数原因是2019年初进行人员调资，医疗保险费用支出随之增加。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0元，支出决算为89600元，决算数大于预算数原因是2019年支出上年财政结余结转资金。

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0元，支出决算为14860元，决算数大于预算数原因是2019年支出上年财政结余结转资金。

13.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0元，支出决算为19800元，决算数大于预算数原因是2019年支出上年财政结余结转资金。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)一事一议奖补(项)。年初预算为0元，支出决算为4400353.43元，决算数大于预算数原因是村级一事一议项目年初未安排预算，后根据项目立项情况县财政调整预算导致支出增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为223635.12元，支出决算为226601.12元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数原因是2019年初进行人员调资，住房公积金费用增加

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为118836元，支出决算为125367元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数原因是2019年购房补贴预算按照2018年房补批复编制，2019年根据人员实际情况调整调增，购房补贴费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7653443.65元，其中:人员经费6069428.33元，公用经费1584015.32元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3856410.7元，较2019年度年初预算数减少392368.3元，减少11.32%，主要原因是2019年平罗县灵沙乡人民政府调出4人，新考入2人，导致工资福利支出减少;较2018年度决算数减少383959.95元，降低9.05%。

2.商品和服务支出1584015.32元，较2019年度年初预算数增加266377元，增长20.22%，主要原因是2019年平罗县灵沙乡人民政府进行了政府房屋防水维修，花费较大，2019年较2018年度决算数减少231856.95元，降低12.74%。

3.对个人和家庭的补助2213017.63元，较2019年度年初预算数减少812253.49元，减少了26.85%，主要原因是2019年根据组织部文件进行星级调减了村干部薪酬;较2018年度决算数增加1908079.63元，增长625.72%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年没有进行项目预算，项目都是年中预算下达指标;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年没有进行项目预算，项目都是年中预算下达指标;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年没有进行项目预算，项目都是年中预算下达指标;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年没有进行项目预算，项目都是年中预算下达指标;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年没有进行项目预算，项目都是年中预算下达指标;较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55000元，支出决算为6415.56元，完成预算的11.66%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:平罗县灵沙乡人民政府严格公务接待，县上各单位检查工作安排在灶房就餐，从而减少了公务接待费用;严格执行公务车辆运行，提高车辆使用效率，减少了不必要的外出费用，当年就给公车(宁B15959)购买了保险和加油。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少43632.93元，下降87%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少23897.93元，下降78.84%;公务接待费支出决算减少19735元，下降100%;因公出国(境)费支出为0，主要原因是:平罗县灵沙乡人民政府无人员因公出国(境);公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:严格执行公务车辆运行，提高车辆使用效率，减少了不必要的外出费用，当年就给公车(宁B15959)购买了保险和加油;公务接待费支出减少的主要原因是:平罗县灵沙乡人民政府严格公务接待，县上各单位检查工作安排在灶房就餐，从而减少了公务接待费用，

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决6415.56元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为6415.56元，完成预算的16%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6415.56元，主要用于公车(宁B15959)购买了保险3415.56元和加油3000元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为15000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元，2019年平罗县灵沙乡人民政府无公务接待。国(境)外接待费支出0元，2019年平罗县灵沙乡人民政府无公务接待。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平,主要原因是年初预算未安排此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1584015.32元，比2018年度减少234856.95元，下降12.9%。主要原因是:较上年相比，当年平罗县灵沙乡人民政府没有产生电采暖的维修费用，村干部绩效工资和村办公费在2020年初根据各村考核等次才发放。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积3439124.43平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县灵沙乡人民政府未安排绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县灵沙乡人民政府未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县灵沙乡人民政府未开展未开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县灵沙乡人民政府未开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

第四部分    名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分    附件

其他有关公开资料

无