平罗县头闸镇中心卫生院预算公开资料

　　平罗县头闸镇中心卫生院2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、预算收支总表

　　二、预算收入总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出总表

　　六、一般公共预算支出表

　　七、一般公共预算基本支出明细表

　　一般公共预算基本支出表（按经济分类）

　　一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　八、项目预算明细表（财政核定）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、行政事业单位人员基础信息表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　平罗县头闸镇中心卫生院隶属于平罗县卫生和计划生育局，业务上由自治区卫生和计划生育委员会管理、监督、检查指导。卫生院主要承担的任务和职能包括：1、基本医疗及疾病诊断服务任务，2、基本公共卫生服务任务，3、疾病预防与保健，4、卫生监督、卫生人员培训，5、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导。

　　二、部门预算单位构成

　　本院设置内科、外科、儿科、中医科、理疗科、口腔科、检验科、放射科、彩超心电图室、公共卫生科等科室。配备500mAX光机、CR系统、全自动生化仪、全血细胞分析仪、彩色超声诊断仪、12道心电图机、尿十项分析仪、口腔综合治疗仪、中频治疗仪、中药煎药机等设备。

　　可开展常见病及多发病的诊断和治疗及中医药服务，针灸理疗科可开展针灸、烤电、艾灸等服务，口腔科可开展各种牙齿疾病的治疗和修复，检验科可开展血、尿、便的常规检验，肝功、肾功、血糖、血脂的检验、乙肝三系、早孕检验、风湿三项等项目，放射科可开展四肢骨骼，胸腹部的放射诊疗，心电图对心率失常，心肌缺血有很好的诊断，彩超可开展肝、胆、胰、脾、肾脏、膀胱、输尿管、前列腺、子宫、附件、胎儿及附属物、血管、浅表肿物的检查。

　　本院服务宗旨：

　　一切以群众健康为中心，服务至上，质量第一。

　　第二部分 2018年度部门预算表（详见附件）

　　第三部分 头闸镇中心卫生院 2018年度部门预算情况说明

　　一、关于头闸镇中心卫生院2018年财政收支预算情况的总体说明

　　一般公共预算拨款1765218.47元，支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出1420413.49元、社会保障和就业支出168929.49元，住房保障支出175875.49元。

　　二、关于头闸镇中心卫生院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）、部门预算支出经济分类说明。

　　头闸镇中心卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出1765218.47元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出168929.49元，基本工资支出447216元，津贴补贴60元，基础性绩效工资256740元，个人取暖费67281.62元，失业保险8446.47元，生育保险2533.94元，工伤保险1689.29元，政府效能奖170000，应休未休年休假85000元，民族团结奖85000元，奖励性绩效工资110031.43元，其他工资福利支出2040元，艰边津贴30600元，工会经费16892.95元，其他商品和服务支出1870元，独生子女奖励金2400元，妇女卫生保健费5460元，健康体检费8500元，乡镇补贴51080元，城镇职工基本医疗保险67571.79元，住房公积金109431.49元，购房补贴66444元。

　　（二）基本支出情况说明。

　　头闸镇中心卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出1765218.47元，比上年执行数增加158182.11元，增长8%。其中：

　　人员经费1765218.47元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出168929.49元，基本工资支出447216元，津贴补贴60元，基础性绩效工资256740元，个人取暖费67281.62元，失业保险8446.47元，生育保险2533.94元，工伤保险1689.29元，政府效能奖170000，应休未休年休假85000元，民族团结奖85000元，奖励性绩效工资110031.43元，其他工资福利支出2040元，艰边津贴30600元，工会经费16892.95元，其他商品和服务支出1870元，独生子女奖励金2400元，妇女卫生保健费5460元，健康体检费8500元，乡镇补贴51080元，城镇职工基本医疗保险67571.79元，住房公积金109431.49元，购房补贴66444元。

　　（四）项目支出情况说明。

　　本单位无项目预算安排支出

　　三、关于头闸镇中心卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　头闸镇中心卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算为0元，本单位无财政拨款“三公经费”

　　四、关于头闸镇中心卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

　　（二）项目支出情况说明：

　　本年未安排项目支出预算

　　五、关于2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1765218.47元，支出总预算1765218.47元。

　　收入预算包括：财政拨款收入1765218.47元，

　　支出预算包括：基本支出1765218.47元，

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位是全额薄款的事业单位，不是行政单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，头闸镇中心卫生院政府采购预算10元，其中：计划采购办公设备5万元，医疗设备5万元

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至上年年末，头闸镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2385平方米，价值538.58万元；车辆1辆，价值11.98万元；办公家具价值13.98万元；其他资产价值242.46 万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年头闸镇中心卫生院无重点项目

　　（五）其他需说明事项

　　名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。