平罗县鱼种场2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县鱼种场隶属于平罗县农业农村局的下属二级预算单位，业务上由平罗县农业农村局管理、监督、检查指导。主要职能：

1、水产苗种繁育，鱼种养殖，为全县广大水产养殖户（场）提供优质鱼苗和鱼种。

2、成鱼健康养殖，为广大市民提供无公害水产品，丰富城乡居民菜篮子。

3、水产养殖技术推广，新品种、新技术的试验、示范和推广工作。

4、承办农业农村局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平罗县鱼种场是隶属于县农业农村局下属的二级财政差额拨款单位。

单位内设办公室、财务室、生产室。实有在职人员19人，其中：管理人员4人；退休人员32人（其中含财政补差退休人员8人）；财政供养遗属人员1人，公务用车1辆。

第二部分 2020年部门预算——预算表（见附件表格）

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县鱼种场2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县鱼种场2020年财政拨款收支预算739996.68元，其中：本年收入739996.68元，包括一般公共预算拨款739996.68元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算739996.68元，包括：社会保障和就业支出179318.00元、卫生健康支出75067.00元、农林水支出450481.30元、住房保障支出35130.38元。

   二、关于平罗县鱼种场2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

 平罗县鱼种场2020年一般公共预算财政拨款基本支出739996.68元，其中：本年收入安排支出739996.68元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数减少75805.98元，下降9.29%。

    人员经费698209.53元，主要包括：（一）工资福利支出687589.53元，其中：基本工资109288.80元、津贴补贴32247.16元、奖金28800.00元、绩效工资59276.57元、机关事业单位基本养老保险缴费179318.00元、职工基本医疗保险缴费75067.00元、其他社会保障缴费7959.00元、住房公积金21925.38元、其他工资福利支出173707.62元；（二）对个人和家庭的补助10620.00元，其中：生活补助4200.00元、奖励金420.00元、其他对个人和家庭的补助支6000.00元。

 公用经费41787.15元，主要包括：办公费5400.00元、电费5000.00元、邮电费2000.00元、差旅费2000.00元、工会经费3387.15元、公务用车运行维护费24000.00元。

（二）项目支出情况说明。

  平罗县鱼种场2020年一般公共预算财政拨款项目支出90000.00元，其中：本年收入安排支出90000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2020年预算90000.00元，比2019年执行数减少10000.00元，下降10%。主要用于改善基础设施及各项事务管理正常运行。

   三、关于平罗县鱼种场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县鱼种场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为24000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置 0元，公务用车运行维护费24000.00元，公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相同，没有增减，其中：（1）因公出国（境）费预算0元，与上年持平,原因是本年与上年没安排此项资金。（2）公务车运行维护费预算24000.00元。与上年持平，原因是本年没有增加车辆编制，数量1辆。①公务用车购置费0元，与上年持平，原因是本年与上年没安排此项资金。②公务用车运行费24000.00元，与上年持平，原因是本年没有增加车辆编制，数量1辆。（3）公务接待费预算0元，与上年持平,原因是本年与上年没安排此项资金。

四、关于平罗县鱼种场2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县鱼种场2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县鱼种场2020年收支预算情况的总体说明

平罗县鱼种场2020年收入总预算739996.68元，其中：本年收入739996.68元，上年结转结余0元；支出总预算739996.68元，其中：本年支出739996.68元，年末结转结余0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入739996.68元，占100%；事业预算收入0元，占0 %；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入 0元，占0%；债务预算收入0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0 %；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 0元，占0%；事业支出739996.68元，占100%；经营支出 0元，占0 %；上缴上级支出 0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0 %；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平罗县鱼种场属于平罗县农业农村局下属二级预算事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2020年，平罗县鱼种场政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

    （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县鱼种场占用使用国有资产总体情况为：办公用房512.72平方米，价值287380.92元，生产管理用房22.5平方米，价值16936.20元；车辆：一般公务用车1辆，价值37487.90元，其他车型（活鱼运输车）1辆，价值95431.06元；办公家具价值13037.09元；其他资产价值514385.22元。

（四）预算绩效情况

    2020年申报项目支出预算绩效目标1个，其中：一般公共预算安排的项目1  个，政府性基金预算安排的项目0  个；项目名称为：生产管理工作经费，预算绩效金额90000.00元；主要绩效目标：目标1：改善单位办公条件及生态环境；目标2：改善渔业生产基础条件；目标3：维护职工群众安定。

  （五）其他需说明事项

   平罗县鱼种场无其他需要说明的事项。

平罗县鱼种场2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

    9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。