平罗县政务服务中心2020年预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县政务服务中心为县审批服务管理局下属副科级参公事业单位,其主要职责是:

(1)贯彻落实国家、自治区有关行政审批方面的法律法规和方针政策，制定相关制度和管理办法，并组织实施。

(2)负责组织县级各类行政审批、收费事项、政务服务公开等业务进入政务服务中心，实行“一站式”集中办理和服务。

(3)负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在各种问题，对进驻各窗口延伸服务业务提出意见和建议，并对有关重要事项进行跟踪督办。

(4)负责代办窗口的日常工作，受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交的行政审批事项申请，并转交有关部门办理;为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询代办服务。

(5)负责组织协调涉及多个部门在政务服务中心开展联审联办工作，协调督查审批项目的审批运转情况。

(6)负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉;统计、通报各窗口业务办理情况。

(7)负责指导、监督、考核乡(镇)、村(社区)民生服务中心工作，推进政务服务标准化、信息化和规范化建设。

(8)负责政务服务信息平台的规划、建设、管理工作，建设和管理政务服务中心电子政务大厅。

(9)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县政务服务中心部门预算包括:平罗县政务服务中心部门预算。纳入平罗县政务服务中心2020年部门预算编制的独立核算的事业单位(参公管理)共1个，平罗县政务服务中心为二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分2020年部门预算——预算表(见附件)

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款预算支出总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县政务服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县政务服务中心2020年财政拨款收入预算3155277.29元，其中:本年收入3155277.29元，包括一般公共预算拨款3155277.29元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算3155277.29元，按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出2912068.73元、社会保障和就业支出81262.24元、卫生健康支出53041.28元、住房保障支出108905.04元。

二、关于平罗县政务服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县政务服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出1505277.29元，其中:本年收入安排支出1505277.29元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数2011701.55减少506424.26元，下降25%。其中:

人员经费1165546.85元，按部门支出经济分类科目分，主要包括:基本工资支出283836元、津贴补贴支出283869元、奖金支出119653元、社会保障缴费支出136639.81元、伙食补助费支出0元、绩效工资支出0元、其他工资福利支出268240元、离休费支出0元、退休费支出0元、抚恤金支出0元、生活补助支出0元、医疗费支出0元、助学金支出0元、奖励金支出2520元、住房公积金65789.04元、提租补贴支出0元、其他对个人和家庭的补助支出5000元;

公用经费339730.44元，按部门支出经济分类科目分，主要包括:办公费15000元、印刷费6000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费4000元、取暖费269781.72元、物业管理费0元、差旅费10000元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费3000元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费9684.72元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费16264元、其他商品和服务支出6000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

(二)项目支出情况说明

平罗县政务服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出1650000元，其中:本年收入安排支出1650000元，上年结转结余资金安排支出0元。按政府收支科目类、款、项，用途分包括:

一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)政务公开审批(06项)2020年预算安排1650000元，比2019年执行数(1491140.09)增加158859.91元，增长11%。主要用于:政务服务中心日常运行维护、日常水电费支出、乡镇民生服务中心网络维护工作、政务服务中心政务云平台五级网络工程维护、电子设施维修、标准化建设、政务中心窗口管理工作和12345便民服务中心运行经费等等。

三、关于平罗县政务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县政务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为3000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费3000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2000元，其中:因公出国(境)费减少0元，与上年持平,主要原因是没有发生因公出国(境)情况;公务用车购置费减少0元，与上年持平，主要原因是中心在公车改革后没有车辆编制数，不能购置公务用车;公务用车运行费减少0元，与上年持平，主要原因是中心没有公务车辆，不发生公务车辆运行维护费;公务接待费减少2000元，下降40%，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，严格执行三公经费的相关制度文件，严格控制年度三公经费开支次数、接待人次等等，所以预算相应减少。

四、关于平罗县政务服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县政务服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县政务服务中心2020年收支预算情况的总体说明

平罗县政务服务中心2020年收入总预算3155277.29元，其中:本年收入3155277.29元，上年结转结余0元;支出总预算3155277.29元，其中:本年支出3155277.29元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3155277.29元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0 %;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出3155277.29元，占100%;事业支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县政务服务中心等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1989730.44元，比2019年预算增加121885.40元，增长7%。主要原因是:2020年新增政务中心1-3层水电经费预算300000元，所以机关运行经费相比2019年增长。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县政务服务中心政府采购预算746500元，其中:政府采购货物预算603500万元，政府采购工程预算143000元，政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县政务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值1593213元;其他资产价值2740561.36元。国有资产分布情况为:

本级单位房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值1593213元;其他资产价值2740561.36元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标3个，其中:一般公共预算安排的项目3个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为:

1、政务中心运行费、乡镇民生服务中心网络维护费、政务服务中心政务云平台五级网络工程维护、电子设施维修经费、标准化建设及政务服务培训费，政务中心运行费项目，预算绩效金额1200000元，主要绩效目标:目标1:保障政务中心及大厅的日常运行，各类电子实施设备的日常维护运行工作，确保网络畅通，各类服务设施平稳运行，提高服务效率;目标2:保障政务中心1-3层日常用水用电;目标3:继续推进对全县13个乡镇民生中心、163个村级社区代办点标准化建设工作，打造政务服务标准化县乡村三级体系;目标4:通过政务服务标准化建设，推动窗口建设标准化，服务事项标准化，事项办理标准化，政务公开标准化以及大厅各类设施设备标准化，为群众企业提供更高效、优质、便捷、标准化的服务;目标5:2020年为标准化巩固提升年，通过继续完善中心标准化工作，确保按照区政务改革处要求，全面完成标准化建设三年行动计划任务。

2、窗口管理工作经费项目，预算绩效金额350000元，主要绩效目标:目标1:强化了对窗口人员的日常考核和年终考核工作，有利于提高窗口工作作风，提高服务效率;目标2:激励窗口工作人员坚守岗位，优质高效服务企业和群众。

3、12345服务热线工作经费项目，预算绩效金额100000元，主要绩效目标:目标1:解决人员配备问题及工资问题，保障12345便民服务中心日常工作开展及运行。目标2:向各部门、各乡镇转办群众诉求问题，督促按期办结，及时向群众反馈，提高满意率。 目标3:加强便民中心工作人员业务技能培训，提高业务知识水平和信息系统操作能力，为更好的服务群众夯实基础。目标4:加大12345便民服务热线宣传力度，让全县人民群众熟悉了解12345便民服务热线服务范围、内容及程序，引导群众参与，推动政府服务前移。

(五)其他需说明的事项

无 

平罗县政务服务中心2020年部门预算—名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。