平罗县人力资源和社会保障局2020年度部门预算（汇总）

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县人力资源和社会保障局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区人社厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，综合管理全县人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置，负责全县人力资源的统计分析。

(三)负责促进就业创业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策措施，健全完善公共就业服务体系;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生离校后就业指导服务和促进就业困难人员等重点群体的就业工作。负责全民创业的综合协调、管理工作。组织开展创业项目推介、创业资金扶持工作。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老失业工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织制定养老、失业工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全面参保计划，推进社会保险公共服务平台建设。

(五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡，

(六)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。执行职工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理和继续教育。承担政府人才综合管理职责、落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高层次人才的政策措施。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策机制。

(八)会同有关部门指导实施全县事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，做好事业单位工作人员公开招聘相关工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施，根据授权承担县级事业单位评比达标、表彰奖励等工作。

(九)会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，做好企业工资指导、落实事业单位人员福利和企事业单位离退休政策措施，并监督实施。

(十)会同有关部门推动农民工工作综合性政策和规划的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)完成县委和政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门预算单位构成

本单位内设综合管理室、事业单位人事管理室、就业创业和社会保险管理室、劳动关系和信访室。纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个;纳入2020年度预算的二级预算单位3个，具体包括如下单位:

1、平罗县社会保险管理局
   2、平罗县就业创业服务局

3、平罗县劳动保障监察执法局

第二部分2020年部门预算——预算表(见附件)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收入预算155379647.21元，其中本年收入155379647.21元，包括一般公共预算拨款150379647.21元，政府性基金预算拨款5000000元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算155379647.21元，按政府收支分类功能科目说明，一般公共服务支出6097409.66元、社会保障和就业支出142962339.7元、卫生健康支出406133.93元、住房保障支出913763.92元、城乡社区支出5000000元。

二、关于平罗县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款基本支出42999647.21元，其中本年收入安排支出42999647.21元，上年结转资金安排支出0元，比2019年执行数(决算数)减少89448672.3元，下降67.53%。

人员经费42321403.52元，主要包括:基本工资2517096元、津贴补贴1781882.87元、奖金893561元、绩效工资627891.43元、社会保障缴费1100004.08元、其他社会保障缴费29957.57元、住房公积金561671.92元、其他工资福利支出34737758.65元、对个人和家庭的补助支出71580元;

公用经费678243.69元，主要包括:办公费191800元、印刷费30000元、差旅费77800元、手续费20000元、邮电费20000元、维修费10000元、公务接待费8000元、其他商品和服务支出56400元、其他交通费27144元、工会经费84222.55元、取暖费152877.14元。

(二)项目支出情况说明

平罗县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款项目支出107380000元，其中:本年收入安排支出107380000元，上年结转结余资金安排支出0元。

平罗县人力资源和社会保障局(本级):2011002一般行政管理事务支出580000元，比2019年执行数据减少598456.41元，减少50.78%，其中用于大中专毕业生就业洽谈会费用及专业技术人才知识更新工作经费130000元，人事制度改革及招录事业单位人员工作经费390000元、劳动争议仲裁补助60000元;2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出用于人才工程建设资金1000000元，比2019年执行数据增加1000000元，增长100%。

平罗县就业创业服务局:社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2020年预算200000元，比2019年执行数(决算数)减少200000元，下降50 %。主要用于金保工程网络维护费、创业富民工程宣传、能力培训、创业咨询、创业跟踪指导服务、开展再就业援助月、创业园区建设、春风行动、高校毕业生就业服务周(月)、民营企业招聘等公共就业服务专项活动所需经费。社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2000000元，比2019年执行数(决算数)减少25720000元，下降93%。主要用于补贴缴纳社会保险的灵活就业人员。社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)5000000元，比2019年执行数(决算数)减少0元，下降0 %。主要用于县级购买200个公益岗位支出。一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)3000000元，比2019年执行数(决算数)减少10160000元，下降77.2 %。主要用于县级财政配套高校毕业生“三支一扶”支出。

平罗县社会保险事业管理中心:2020年一般公共预算财政拨款项目支出95300000元，其中:本年收入安排支出95300000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:社会保障和就业支出2080107社会保险业务管理事务2020年预算300000元，比2019年执行数(决算数)增加200000元，增长200%，主要用于社保费征收，政策宣传及全县各项社会保险业务管理信息系统、运行、维护和管理正常应用等;社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算5000000元，比2019年执行数(决算数)增加5000000元，增长100%，主要用于支付全县退休人员及调出人员职业年金;社会保障和就业支出2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2020年预算80000000元，比2019年执行数(决算数)增加80000000元，增长100%，主要用于支付机关事业单位退休人员养老金;财政对基本养老保险的补助2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2020年预算10000000元，比2019年执行数(决算数)增加10000000元，增长100%，主要用于全县城乡居民及村干部缴纳养老保险。

平罗县劳动保障监察执法局:2020年一般公共预算财政拨款项目支出300000元，其中:本年收入安排支出300000元，上年结转结余资金安排支出0元。一般公共服务2020年预算300000元，与2019年执行数持平，增长(下降)0 %。主要用于劳动保障专项检查、农民工维权及网格化管理工作经费，工伤预防宣传费。

三、关于平罗县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县人力资源和社会保障局(本级)、平罗县就业创业服务局、平罗县劳动保障监察执法局2020年“三公”经费财政拨款预算均为0元。

平罗县就业创业服务局：2020年“三公”经费财政拨款预算数为0，公务接待费减少2500元，主要原因是公务接待费严格按照“三公经费”控制数逐年压减，厉行节约。

平罗县社会保险事业管理中心:2020年“三公”经费财政拨款预算数为8000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费8000元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少82000元，其中:因公出国(境)费减少0元，与上年持平;公务用车购置费增加0元，与上年持平;公务用车运行费减少80000元，主要原因是事业单位车改，车辆已上交;公务接待费减少2000元，主要原因是我中心公务接待费按照“三公经费”控制数逐年压减，厉行节约。

四、关于平罗县人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年平罗县人力资源和社会保障局系统均未安排政府性基金预算财政拨款基本支出。    

(二)项目支出情况说明

平罗县人力资源和社会保障局(本级)、平罗县就业创业服务局、平罗县劳动保障监察执法局未安排政府性基金预算财政拨款项目支出。

平罗县社会保险事业管理中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出5000000元，其中:本年收入安排支出5000000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括城乡社区支出2120805补助被征地农民支出2020年预算5000000元，比2019年执行数(决算数)增加5000000元，增长100%。主要用于被征地农民养老保险财政补助支出。

五、关于平罗县人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县人力资源和社会保障局2020年收入总预算155379647.21元，其中:本年收入155379647.21元，上年结转结余0元;支出总预算155379647.21元，其中:本年支出155379647.21元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入155379647.21元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出4732980.07元，占3.05%;事业支出150646667.14元，占96.95%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县人力资源和社会保障局(本级)机关运行经费财政拨款预算114000元，比2019年预算减少16000元，下降12.31%。

2020年平罗县就业创业服务局机关运行经费财政拨款预算102000元，比2019年预算减少8500元，下降7.7 %。

2020年，平罗县劳动保障监察执法局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算60000元，比2019年预算增加1500元，增长2.5%。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县人力资源和社会保障局(本级)政府采购预算156000元，其中:政府采购货物预算156000元，包括办公设备41台146000元，家具10套10000元。政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2020年，平罗县就业创业服务局政府采购预算213000元，其中:政府采购货物预算213000元。

2020年，平罗县社会保险事业管理中心政府采购预算   66000元，其中:政府采购货物预算41000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算25000元。

2020年，平罗县劳动保障监察执法局政府采购预算208000元，其中:政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算0元;计划采购办公设备75件，其中:办公设备65件金额190000元，家具10件金额18000元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县人力资源和社会保障局(本级)占用使用国有资产总体情况为房屋22996平方米，价值82663000.48元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值381654元;其他资产价值531008元。

平罗县就业创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋128.02平方米，价值432616元;车辆1辆，价值115000元;办公家具价值266054.06元;其他资产价值1247727.57元。

平罗县社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋1997.24平方米，价值1,632,299.53元;土地0平方米，价值0元;车辆1辆，价值173675元;办公家具价值647240元;其他资产价值603129元。

平罗县劳动保障监察执法局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值66550元;其他资产价值 217448元。

(四)预算绩效情况

2020年平罗县人力资源和社会保障局(本级)申报项目支出预算绩效目标4个，其中:一般公共预算安排的项目4个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为:大中专毕业生就业洽谈会费用及专业技术人才知识更新工作经费，预算绩效金额130000元，主要绩效目标:大中专毕业生就业洽谈会举办两次，专业技术人才知识更新工作举办一次，完成2020年度大中专毕业生就业洽谈会及专业技术人才知识更新工作;人事制度改革及招录事业单位人员工作经费，预算绩效金额390000元，主要绩效目标:年内完成事业单位人员招聘1次，在整体招聘过程中严格执行程序，对招录人员信息的审核严肃认真，为事业单位招收更高层次人才。劳动争议仲裁补助，预算绩效金额60000元，主要绩效目标对劳动仲裁相关问题法律知识宣传10次，处理各类劳动争议仲裁案件360件，解决公车改革后仲裁院办案送达文书的难点问题;人才工程建设资金1000000元，主要绩效目标:开展人才建设工程的宣传工作，驻点宣传工作2次，对各行业人才开展2次专业技术培训，引进各类高端人才20人，到各高校招聘人才2次，努力在2020年加快人才工程建设进度，提升专业技术人才工作能力。

平罗县就业创业服务局申报项目支出预算绩效目标4个，其中:一般公共预算安排的项目4个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为:高校毕业生“三支一扶”支出县级财政配套资金项目，预算绩效金额3000000元;主要绩效目标:通过“三支一扶”项目，提高高校未就业毕业生就业率。金保工程网络维护费、创业富民工程宣传、能力培训、创业咨询、创业跟踪指导服务、开展再就业援助月、创业园区建设、春风行动、高校毕业生就业服务周(月)、民营企业招聘等公共就业服务专项活动所需经费项目，预算绩效金额200000元;主要绩效目标:做好公共就业服务活动，提高就业政策普及度，通过培训、开招聘会等方式为就业困难人员提供就业渠道，扩大就业面。灵活就业人员缴纳社会保险财政补贴资金项目，预算绩效金额2000000元;主要绩效目标:通过灵活就业社保补贴降低灵活就业人员经济负担。县级购买200个公益岗位资金项目，预算绩效金额5000000元;主要绩效目标:通过购买公益性岗位，提高就业困难人员就业率。

平罗县社会保险事业管理中心申报项目支出预算绩效目标7个，其中:一般公共预算安排的项目6个，政府性基金预算安排的项目1个;分别为项目一:行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金项目，预算绩效金额80000000元;主要绩效目标:目标1:保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。目标2:全力推进社会维稳工作，保障民生。目标3:社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。项目二:机关事业单位人员职业年金缴费支出项目，预算绩效金额5000000元;主要绩效目标:目标1:保证足额支付全县退休人员及调出人员职业年金。目标2:社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。项目三:城乡居民及村干部参加养老保险县配资金项目;预算绩效金额10000000元;主要绩效目标:目标1:年内为165名村干部、1.3万城乡居民缴纳养老保险。目标2:城乡居民及村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目四:2020年度社保费征收工作经费项目，预算绩效金额100000元;主要绩效目标:目标1:开展养老保险政策宣传活动，印刷宣传册，订阅报刊杂志等60000份，建档立卡户缴费10158人。目标2:社会保险待遇按时足额支付，被征地农民实现应保尽保，全力做好全县建档立卡户参加社会保险工作。目标3:广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目五:2020年度统筹城乡社会保障网络建设及维护、经办人员培训、数据中心建设项目，预算绩效金额100000元;主要绩效目标:目标1:开展网络安全政策宣传，制作宣传条幅3幅;开展领取电子社会保障卡宣传推广，印刷宣传材料5000份。目标2:全县各项社会保险业务管理信息系统、运行、维护和管理正常应用。目标3:电子社会保障卡的推广应用成效显著提高。目标4:广大群众对全县社保信息系统应用工作满意度逐年提升。项目六:2020年度政策宣传及购买票据费用项目，预算绩效金额100000元;主要绩效目标:目标1:社会保险政策宣传覆盖面不断扩大。目标2:广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目七:被征地农民县配资金项目，预算绩效金额5000000元;主要绩效目标: 目标1:开展对被征地农民养老政策宣传20次，对符合条件的被征地农民缴纳养老金，提升参保人员对社会公共服务满意度。目标2:被征地农民实现应保尽保，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。

平罗县劳动保障监察执法局申报项目支出预算绩效目标1个，其中:一般公共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个;劳动保障专项检查、农民工维权及网格化管理工作经费，工伤预防宣传费项目，预算绩效金额300000元。

(五)其他需说明的事项

无

               第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。