平罗县社会保险事业管理中心2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县社会保险事业管理中心,为平罗县人力资源和社会保障局所属正科级公益一类事业单位,单位性质为全额拨款事业单位。属二级预算单位，执行事业单位会计制度。

编办核定的机构职能:  

(1)负责各类机构及人员基本养老保险(含职业年金)、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的经办工作。

(2)负责各项社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作;负责城乡居民养老保险、医疗保险费征缴工作。

(3)负责各项社会保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作。

(4)负责各项社会保险待遇核定、支付和社会保险关系转移接续工作。

(5)负责编制和执行全县各项社会保险基金预决算;负责各项社会保险基金的会计核算及财务管理;建立和实施各项社会保险基金管理和监督机制;加强社会保险基金的内控管理,确保社会保险基金安全。

(6)负责开展各项社会保险社会化管理服务工作。

(7)承办上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位内设8个岗位:1.综合管理岗位2.财务规划岗位3.基本养老保险岗位4.机关事业单位社会保险岗位5.养老保险待遇岗位6.工伤保险待遇岗位7.社会保险稽核监督与信息管理岗位8.档案管理岗位。从预算单位构成看，平罗县社会保险事业管理中心部门预算包括平罗县社会保险事业单位中心本级部门预算。

第二部分2020年部门预算——预算表(见附件)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县社会保险事业管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县社会保险事业管理中心2020年财政拨款收入预算136228971元，其中:本年收入136228971元，包括一般公共预算拨款131228971元，政府性基金预算拨款5000000元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算136228971元，包括:按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出130823222.09元、住房保障支出294618.35元、卫生健康支出111130.56元、城乡社区支出5000000元。

二、关于平罗县社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出35928971元，其中:本年收入安排支出35928971元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)减少9219324.43元，下降20.42%。

人员经费35763188.36元，主要包括:基本工资826572元、津贴补贴278980.92元、奖金240000元、社会保障缴费346727.35元、绩效工资508320元、其他工资福利支出33362949.74元、奖励金6240元、住房公积金179898.35元、其他对个人和家庭的补助支出13500元。

公用经费165782.64元，主要包括:办公费31000元、印刷费30000元、手续费20000元、邮电费20000元、差旅费19000元、维修(护)费10000元、公务接待费8000元、工会经费27782.64元。

(二)项目支出情况说明

平罗县社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出95300000元，其中:本年收入安排支出95300000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:社会保障和就业支出2080107社会保险业务管理事务2020年预算300000元，比2019年执行数(决算数)增加200000元，增长200%，主要用于社保费征收，政策宣传及全县各项社会保险业务管理信息系统、运行、维护和管理正常应用等;社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算5000000元，比2019年执行数(决算数)增加5000000元，增长100%，主要用于支付全县退休人员及调出人员职业年金;社会保障和就业支出2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2020年预算80000000元，比2019年执行数(决算数)增加80000000元，增长100%，主要用于支付机关事业单位退休人员养老金;财政对基本养老保险的补助2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2020年预算10000000元，比2019年执行数(决算数)增加10000000元，增长100%，主要用于全县城乡居民及村干部缴纳养老保险。

三、关于平罗县社会保险事业管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县社会保险事业管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为8000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费8000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少82000元，其中:因公出国(境)费减少0元，与上年持平;公务用车购置费增加0元，与上年持平;公务用车运行费减少80000元，主要原因是事业单位车改，车辆已上交;公务接待费减少2000元，主要原因是我中心公务接待费按照“三公经费”控制数逐年压减，厉行节约。

四、关于平罗县社会保险事业管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2020年未安排平罗县社会保险事业管理中心政府性基金预算财政拨款基本支出。    

(二)项目支出情况说明

平罗县社会保险事业管理中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出5000000元，其中:本年收入安排支出5000000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括城乡社区支出2120805补助被征地农民支出2020年预算5000000元，比2019年执行数(决算数)增加5000000元，增长100%。主要用于被征地农民养老保险财政补助支出。

五、关于平罗县社会保险事业管理中心2020年收支预算情况的总体说明

平罗县社会保险事业管理中心2020年收入总预算136228971元，其中:本年收入136228971元，上年结转结余0元;支出总预算136228971元，其中:本年支出136228971元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入136228971元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出0元，占0%;事业支出136228971元，占100%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县社会保险事业管理中心政府采购预算66000元，其中:政府采购货物预算41000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算25000元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋1997.24平方米，价值 1,632,299.53元;土地0平方米，价值0元;车辆1辆，价值173675元;办公家具价值647240元;其他资产价值603129元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1997.24平方米，价值1,632,299.53元;土地0平方米，价值0元;车辆 1辆，价值173675元;办公家具价值647240元;其他资产价值603129元。

所属单位房屋1997.24平方米，价值1,632,299.53元;土地0平方米，价值0元;车辆1辆，价值173675元;办公家具价值647240元;其他资产价值603129元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标7个，其中:一般公共预算安排的项目6个，政府性基金预算安排的项目1个;分别为项目一:行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金项目，预算绩效金额80000000元;主要绩效目标:目标1:保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。目标2:全力推进社会维稳工作，保障民生。目标3:社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。项目二:机关事业单位人员职业年金缴费支出项目，预算绩效金额5000000元;主要绩效目标:目标1:保证足额支付全县退休人员及调出人员职业年金。目标2:社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。项目三:城乡居民及村干部参加养老保险县配资金项目;预算绩效金额10000000元;主要绩效目标:目标1:年内为165名村干部、1.3万城乡居民缴纳养老保险。目标2:城乡居民及村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目四:2020年度社保费征收工作经费项目，预算绩效金额100000元;主要绩效目标:目标1:开展养老保险政策宣传活动，印刷宣传册，订阅报刊杂志等60000份，建档立卡户缴费10158人。目标2:社会保险待遇按时足额支付，被征地农民实现应保尽保，全力做好全县建档立卡户参加社会保险工作。目标3:广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目五:2020年度统筹城乡社会保障网络建设及维护、经办人员培训、数据中心建设项目，预算绩效金额100000元;主要绩效目标:目标1:开展网络安全政策宣传，制作宣传条幅3幅;开展领取电子社会保障卡宣传推广，印刷宣传材料5000份。目标2:全县各项社会保险业务管理信息系统、运行、维护和管理正常应用。目标3:电子社会保障卡的推广应用成效显著提高。目标4:广大群众对全县社保信息系统应用工作满意度逐年提升。项目六:2020年度政策宣传及购买票据费用项目，预算绩效金额100000元;主要绩效目标:目标1:社会保险政策宣传覆盖面不断扩大。目标2:广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目七:被征地农民县配资金项目，预算绩效金额5000000元;主要绩效目标: 目标1:开展对被征地农民养老政策宣传20次，对符合条件的被征地农民缴纳养老金，提升参保人员对社会公共服务满意度。目标2:被征地农民实现应保尽保，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。 

平罗县社会保险事业管理中心2020年部门预算—名词解释

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。