石嘴山市生态环境局平罗分局2020年预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市生态环境局平罗分局属于石嘴山市生态环境局正科级派出机构，主要职责是:贯彻执行国家、自治区和市环境保护的方针、政策和法律、法规;组织落实所在辖区生态环境保护目标责任，组织落实所在辖区环境污染防治和生态保护的监督管理，指导生态文明示范创建、生态环境保护宣传教育工作，承办市生态环境局和所在辖区政府交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市生态环境局平罗分局部门预算包括:石嘴山市生态环境局平罗分局本级预算。

第二部分2020年部门预算——预算表

见附表

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市生态环境局平罗分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市生态环境局平罗分局2020年财政拨款收入预算9092489.48元，其中:本年收入9092489.48元，包括一般公共预算拨款9092489.48元，政府性基金预算拨款0 元;上年结转结余0元。支出预算9092489.48元，包括:社会保障和就业支出194886.31元、卫生健康支出98500.59元、节能环保支出节能环保支出8472570.94元、住房保障支出 326531.64元。

二、关于石嘴山市生态环境局平罗分局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市生态环境局平罗分局2020年一般公共预算财政拨款基本支出3392489.48元，其中:本年收入安排支出3392489.48元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)减少3115131.86元，下降47.87%。

人员经费3144128.69元，主要包括:基本工资726588元、津贴补贴312769.54元、奖金228000元、绩效工资443931.43元、社会保障缴费305080.08元、住房公积金157739.64元、其他工资福利支出949640元、其他对个人和家庭的补助支出20380元;。

公用经费248360.79元，主要包括:办公费24000元、水费15000元、电费50000元、邮电费15000元、差旅费35000元、公务接待费5000元、工会经费24360.79元、公务用车运行维护费80000元。

(二)项目支出情况说明

石嘴山市生态环境局平罗分局2020年一般公共预算财政拨款项目支出5700000元，其中:本年收入安排支出5700000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2020年预算3000000元，比2019年执行数(决算数)增加

2076770.23元，增长224.95%。主要用于环境监察执法及监测业务工作经费、环境影响评价专家评审费、平罗县大水沟水源地水土涵养绿化苗木灌溉专项费用、威镇湖截流净化运行经费。节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2020年预算2700000元，比2019年执行数(决算数)增加2700000元，增长100%。主要用于平罗县城及园区降水除尘车辆运行经费。

三、关于石嘴山市生态环境局平罗分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市生态环境局平罗分局2020年“三公”经费财政拨款预算数为85000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费80000元，公务接待费5000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少5000元，其中:因公出国(境)费与上年持平;公务用车购置费与上年持平;公务用车运行费增加40000元，主要原因2020年事业单位车辆编制纳入预算;公务接待费减少30000元，主要原因我局公务接待费按照“三公经费”控制数在逐年压减。

四、关于石嘴山市生态环境局平罗分局2020年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市生态环境局平罗分局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市生态环境局平罗分局2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市生态环境局平罗分局2020年收入总预算9092489.48元，其中:本年收入9092489.48元，上年结转结余0元;支出总预算9092489.48元，其中:本年支出9092489.48元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入9092489.48元，占100%;事业预算收入0元，占0 %;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0 %;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0 %;非同级财政拨款预算收入0元，占0 %;投资预算收益0元，占0 %;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出9092489.48元，占100 %;事业支出0元，占0 %;经营支出0 元，占0 %;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0 %;投资支出0元，占0 %;债务还本支出0元，占0 %;其他支出0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，石嘴山市生态环境局平罗分局本级的机关运行经费财政拨款预算248360.79元，比2019年预算减少79418.11元，下降24.23%。主要原因是:我单位行政运行经费未纳入县级预算。

(二)政府采购情况

2020年，石嘴山市生态环境局平罗分局政府采购预算 16000元，其中:政府采购货物预算16000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0 元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，石嘴山市生态环境局平罗分局占用使用国有资产总体情况为房屋1982.91平方米，价值5160551元;土地0平方米，价值0元;车辆8辆，价值1396049元;办公家具价值872065元;其他资产价值6467865.2元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1982.91平方米，价值5160551元;土地0平方米，价值0元;车辆8辆，价值1396049元;办公家具价值872095元;其他资产价值6467865.2元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标2个，其中:一般公共预算安排的项目2个，政府性基金预算安排的项目0 个;分别为:环境监察执法及监测业务工作经费、环境影响评价专家评审费、平罗县大水沟水源地水土涵养绿化苗木灌溉专项费用、威镇湖截流净化运行经费项目，预算绩效金额3000000元;主要绩效目标:目标1:聘用15名环境监察执法及监察人员，聘请5名环境影响评价专家加强环境监察执法能力，拓展环境监测业务范围，环境影响评价更加专业化。目标2:平罗县大水沟水源地水土涵养绿化苗:468.5亩，苗木成活率增长、威镇湖截流净化项目正常运行，持续改善环境空气质量。平罗县城及园区降水除尘车辆运行经费项目，预算绩效金额270000元;主要绩效目标:新购3辆降水除尘车辆，平罗县城及园区28辆降水除尘车辆燃油、保险等费用，持续改善平罗县城及园区空气质量。

(五)其他需说明的事项

无 

石嘴山市生态环境局平罗分局2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。