平罗县灵沙乡人民政府2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县灵沙乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构:主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(一)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

(二)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

(三)负责农村社会管理，综合发挥人民调解、性炎症调解和司法调解的作用，建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

(四)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(五)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看:平罗县灵沙乡人民政府部门预算包括党政办、经济发展服务中心、国土所、畜牧站、农业服务中心、水利站、林业站、民生和综治中心、文化站、计生站、司法所。纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。 

第二部分2020年部门预算——预算表

一、平罗县2020年财政拨款收支总表

二、平罗县2020年财政拨款支出总表

三、平罗县2020年一般公共预算财政拨款支出表

四、平罗县2020年一般公共预算财政拨款基本支出表

五、平罗县2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、平罗县2020年政府性基金预算财政拨款支出表

七、平罗县2020年部门收支预算总表

八、平罗县2020年部门收入总表

九、平罗县2020年部门支出总表

十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县灵沙乡2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县灵沙乡2020年财政拨款收入预算796.88万元，其中:本年收入796.88万元，包括一般公共预算拨款796.88万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算796.88万元，按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出705.09万元、文化体育与传媒支出19.53万元、社会保障和就业支出28.06万元、卫生健康支出7.18万元、住房保障支出37.02万元。

二、关于平罗县灵沙乡2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县灵沙乡2020年一般公共预算财政拨款基本支出796.88万元，其中:本年收入安排支796.88万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加16.18万元，增长2.07%。

人员经费 666.82万元，主要包括:基本工资94.54万元、津贴补贴108.54万元、奖金43.88万元、机关事业单位基本养老保险28.06万元、职工基本医疗保险14.03万元、公务员医疗补助2.83万元、住房公积金24.41万元、其他社会保障1.13万元、购房补贴12.62万元、其他工资福利支出73.34万元、生活补助3.12万元、奖励金0.71万元、其他对个人和家庭的补助支出259.6万元;

公用经费 130.07万元，主要包括:办公费95.5万元、水费3万元、电费16.5万元、邮电费1万元、培训费3.8万元、公务接待费1.45万元、工会经费3.35万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费1.46万元。

(二)项目支出情况说明

平罗县灵沙乡无项目预算安排支出。

三、关于平罗县灵沙乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县灵沙乡2020年“三公”经费财政拨款预算数为 5.45万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费1.45万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.05万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因是平罗县灵沙乡当年没有因公出国(境)费用;公务用车购置费增加0万元，主要原因是平罗县灵沙乡当年没有新购置公务用车;公务用车运行费增加0万元，主要原因是平罗县灵沙乡目前仅有一辆公务用车;公务接待费减少0.05万元，主要原因是平罗县灵沙乡严格执行中央八项规定，上级单位下乡督查指导工作，均安排在乡上食堂就餐，因此费用较上年有所减少。

四、关于平罗县灵沙乡2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县灵沙乡2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县灵沙乡2020年收支预算情况的总体说明

平罗县灵沙乡2020年收入总预算796.88万元，其中:本年收入796.88万元，上年结转结余0万元;支出总预算796.88万元，其中:本年支出796.88万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入796.88万元，占 100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出 796.88万元，占0 %;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出 0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县灵沙乡人民政府本级及所属财政所、文化站等1个行政单位和2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算130.07万元，比2019年预算减少1.7万元，下降1.29 %。主要原因是:2019年公用经费按照平罗县灵沙乡编制人均7000元/人,共计24.5万元，2020年公用经费按照我平罗县灵沙乡编制人均6500元/人，共计22.75万元。因此机关运行费用较上年减少。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县灵沙乡采购预算 10.8万元，其中:政府采购货物预算 5.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县灵沙乡占用使用国有资产总体情况为房屋 3720 平方米，价值343.91万元;土地26171平方米，价值0万元;车辆9辆，价值118.95万元;办公家具价值 204.68万元;其他资产价值0.33万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 3720平方米，价值343.91万元;土地26171平方米，价值0万元;车辆9辆，价值118.95万元;办公家具价值204.68万元;其他资产价值0.33万元。

(四)预算绩效情况

2020年平罗县灵沙乡无预算绩效。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明事项

平罗县灵沙乡2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。