2015年社会保险基金预算（草案）

根据财政部、人力资源社会保障部、国家卫生计生委《关于编报2015年社会保险基金预算的通知》精神，结合我县2014年各项社会保险基金收支情况，坚持“统筹兼顾、收支平衡”的总原则，对2015年各项社会保险基金的收支情况进行了详细测算。

一、企业职工养老保险基金

（一）收入情况

2015年，预计我县参加基本养老保险的人数为52158人。其中：在职人数为26678人，离退休人数为25480人，实际缴费人数为24534人。预计基金总收入预算为15284万元，比上年14249万元增加了1035万元，增长7.3%，收入增长的主要原因是2015年将启动被征地农民基本养老保险，实际缴费人数也较上年有所增加。

    （二）支出情况

2015年预计养老保险基金总支出为57645万元。其中：基本养老金支出54762万元，丧葬抚恤补助支出2773万元，转移支出为110万元。支出较上年52809万元增加了4836万元，增长9.2%，增长的主要原因：一是2014年企业离退休人员工资预计较上年有所增长，除正常工资发放外，还预留一部分调资，用于发放零时性补贴；二是由于我县执行【2010】10号文件时缴费人员大部分属于高龄人员，死亡人员在逐年增长，加之2014年人均丧葬抚恤费标准较2013年有所提高，致使丧葬抚恤费支出较上年2339万元增加433万元；三是启动被征地农民养老保险政策后领取养老金人数增加。

（三）结余情况

近两年，我县企业整体经营状况不佳，大部分企业处于停产、半停产状态，人员变动频繁，职工工资较低，缴费基数也低，导致人均缴费基数增长较小，养老保险基金征缴难度加大，加之退休人员增速较快，预计2015年基本养老保险基金收入15284万元，支出57645万元，超支42361万元，申请自治区财政厅统筹解决基本养老保险基金42361万元。

二、失业保险基金

（一）收入情况

按照《失业保险条例》、《宁夏回族自治区失业保险办法》有关规定，预计2015年我县应参保人数18128人，失业保险金总收入为1234万元，其中：失业保险费收入1199万元，增加47万元，增长4%；利息收入35万元，较上年增加1万元，增长3%，主要原因为基金积累数逐年增大，利息相应增加。

（二）支出情况

2015年我县预计领取失业保险金人数为550人，失业保险金总支出1224万元。其中：按照领取失业金3500人*当地失业金标准795元计算，加上预计调增失业金标准，共需支出失业金286万元；按照150人*3200元/年计算，需支出医疗补助金48万元；丧葬抚恤支出5万元；按照每人300元/次计算，需支出职业培训12万元；按每人每年150元的标准计算，需支出职业介绍补贴7.5万元；按照《自治区人民政府办公厅关于进一步做好援企稳岗促进就业工作的通知》（宁政办发[2014]204号）文件精神，2015年其他费用支出执行数520万元；按照2014年失业金保费收入的30%测算，还需上解上级支出345.6万元。

（三）结余情况

2014年失业保险基金滚存结余2131.3万元，预计2015年失业保险费收入1234万元，支出1224.3万元，收支结余9.7万元，预计滚存结余2141万元。

三、城镇职工基本医保险

（一）收入情况

2015年城镇职工基本医疗保险参保人数预计25471人，其中：在职职工16058人，退休人数9413人。预计基本医疗保险基金总收入5944万元，较上年增加547万元，增长10%。其中：基本医疗保险费收入3228万元，较上年增加223元，增长7.4%；个人帐户医疗保险费收入2564万元，增加322万元，增长14%；利息收入152万元，较上年增加收2万元。收入增加的主要原因提高了缴费基数和单位缴费比例。

（二）支出情况

2015年基本医疗保险待遇总支出预计为5575万元，较上年增加243万元，增长4.6%。基本医疗保险待遇支出3233万元，增加134万元，增长4.3%;门诊个人帐户支出2342万元，增加110万元，增长5%。主要原因：一是由于提高退休人员个人划卡基数，退休人员个人帐户支出也随之增大。二是随着近年来医疗费用呈现逐年上升趋势，退休人员逐步增加、慢性病病人的增加造成费用的增长。

（三）结余情况

2014年医疗保险基金滚存结余5060万元，预计2015年医疗保险基金收入5944万元，支出5575万元，收支结余369万元，预计滚存结余5429万元。

四、生育保险金

（一）收入情况

2015年预计参加生育保险职工为16163人，缴费基数总额为42743万元，较上年增加2699万元，增长7%。预计生育保险基金总收入264万元，较上年增长17万元，增长6.9%。主要原因：进一步扩大参保范围，社平工资增加相应提高缴费基数。

（二）支出情况

2015年生育保险基金总支出236万元，较上年增加26万元，增长12%。主要原因：2014年将企业女职工纳入生育津贴补助范围，企业女职工生育、终止妊娠或实施计划生育手术的，在法定产假期间由领取工资改为享受生育津贴（生育津贴按照女职工本人生育保险月缴费基数/30*产假天数计算），致使支出数增大。

（三）结余情况

2014年生育保险基金滚存结余460万元，预计2015年生育保险基金收入264万元，支出236万元，收支结余28万元，预计滚存结余488万元。

五、工伤保险基金

（一）收入情况

2015年预计参保人数28191人，缴费基数总额98531万元，缴费比例1.2%，收缴率为98%。工伤保险基金总收入1188万元，其中：工伤保险费收入1183万元，较上年增加159万元，增长16%；利息收入5万元。

（二）支出情况

2015年工伤保险费总支出1287万元，其中：工伤保险待遇支出1151万元，较上年增加180万元，增长18%；工伤预防费5万元；上解上级支出131万元，较上年增加10万元，增长8%。

（三）结余情况

2015年工伤保险基金滚存结余180万元，预计2015年工伤保险基金收入1188万元，支出1287万元，收支结余为-99万元，预计滚存结余81万元。

六、统筹城乡居民医疗保险

（一）收入情况

2015年预计参加城镇居民医疗保险人数为245068人，预计收入12818万元，较上年增加1656万元，增长15%。其中：个人缴费收入3396万元，较上年增加584万元，增长21%；利息收入112万元；政府补助收入9310万元，较上年增加1103万元，增长13%。主要原因：一是政府补助标准和个人缴费收入提高，人均增长60元；二是继续把混合制经济和非公有制经济组织中的从业人员和灵活就业人员的参保工作做为2015年参保扩面工作的重点，纳入医疗保险管理范围，基金收入总体比上年有所增加。

（二）支出情况

2015年城乡医疗保险基金支出预计14679万元，较上年增加2061万元，增长16%。主要原因：一是2015年预计购买大病医疗保险人数呈上升趋势，加之健康惠民体检支出相应增大；二是城乡居民医疗保险住院费用报销比例较上年有所增加，随着近几年医疗费用呈现逐年上升趋势，增加慢性病门诊统筹，造成费用的增长。

（三）结余情况

2014年统筹城乡居民医疗基金滚存结余3916万元，预计2015年收入12818万元，支出14679万元，收支结余-1861万元，预计滚存结余2055万元。

七、城乡居民养老保险基金

（一）收入情况

2015年预计我县参加城乡居民养老保险的人数为73465人，预计基金总收入为4694万元。其中：个人缴费收入为1681万元，较上年增长221万元，增长15%；利息收入316万元，较上年增长23万元；转移收入30万元，增加2万元，增长7%；财政补助收入2667万元，较上年增加249万元，增长10%。。收入较上年增加了495万元，增长11%。

（二）支出情况

2015年我县领取养老金待遇人数为17340人，较上年增加1978人，养老金支出2424万元，较上年增加305万元，增长14%。主要原因：基础养老金按照中央补贴每人55元，自治区补贴每人30元标准计算，还有部分享受待遇人员死亡后还要一次性领取丧葬费，以及部分因“未认证”而暂停发放待遇人员“认证”后要补发养老金。

（三）结余情况

2014年城乡居民养老基金滚存结余11297万元，预计2015年收入4694万元，支出2424万元，收支结余2270万元，预计滚存结余13567万元。