2017年上半年财政预算执行情况的公开

　　经县第十七届人民代表大会第四次会议通过2017年上半年财政执行情况，面向社会公开，接受社会监督。

　　（一）上半年可用财力变动情况

　　年初经县第十七届人大一次会议审议通过的2017年财政收支预算可用财力为161078万元（含固定补助基数）。在上半年预算执行中，上年结转专项资金9239万元和上半年自治区追加转移支付和新增地方债券资金112788万元（其中新增地方债券资金31288万元），主要是自治区对一般公共服务、公共安全、教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、保障性住房等方面下达的各类转移支付资金。到6月底县级可用财力达到283105万元，比年初预算数增加122027万元。

　　（二）上半年预算收支执行情况

　　1.一般公共预算。1-6月份，一般公共预算收入完成36328万元，为年度预算数62500万元的58.1%，超序时进度8.1个百分点，同口径增长13.88%。实现时间任务双过半目标。其中：税收收入完成27123万元，同口径增长26.49%；非税收入完成9205万元，同比下降11.98%。

　　1-6月份，一般公共预算支出完成139880万元，为变动预算数249255万元的56.1%，超序时进度6.1个百分点，同口径增长11.3%。

　　2.政府性基金预算。1-6月份，政府性基金预算收入完成7103万元，为年度预算数26100万元的27.2%，增长29.59%。其中，国有土地使用权出让金收入完成6692万元，为年度预算数25000万元的26.8%，增长50.99%。

　　1-6月份，政府性基金预算支出完成17847万元，为变动预算数31350万元的56.9%，下降3.12%。

　　3.国有资本经营预算。2017年国有资本经营收入预算为50万元。年初统筹调入一般公共预算安排执行。1-6月份，完成预算收入58万元，为年度预算数的116%，增长52.63%。

　　4.社会保险基金预算。1-6月份，社会保险基金收入累计完成39099万元，为年度预算数的23%，比上年同期增长24%。其中，参保人员缴费22646万元，自治区财政补助收入15897万元（含工伤保险基金调剂金），其他收入556万元。

　　1-6月份，社会保险基金支出累计完成52814万元，同比增长33%。

　　（三）主要工作措施及成效

　　1.狠抓收入征管，财政收入稳中有升。努力克服“营改增”及增值税级次调整的不利影响，科学研判经济发展走势和税源动态变化，强化收入目标预期管理，完善“已旬保月、以月保季、以季保年”的收入管理机制。加强依法综合治税工作，加大对重点企业、重点行业主要税源和主体税种的监控力度，支持国地税加大清理欠税力度，开展政府投资项目资金拨付与税款缴纳挂钩工作，重点将化解债务、置换债券和新增债券项目资金拨付及时与国地税沟通协调，确保各项税收依法征收、应收尽收。严格非税征管，加大日常催缴和检查力度，开展闲置公车拍卖和闲置固定资金清理拍卖，促进非税收入均衡有序入库。上半年，一般公共预算收入同口径增长13.88%，其中税收占一般公共预算比重为74.6%，收入质量较上年末提升3.9个百分点。1-5月收入质量在自治区考核全区20个市县中排名第2位，川区县中排名第1位。

　　2.认真落实措施，加快资金支出进度。上半年以来，按月将支出任务逐项进行落实，对下达预算的专项和已下达预算的项目资金，按旬按月与项目预算单位进行沟通协调，督促项目单位加快项目建设进度，确保财政资金支付进度均衡拨付。1-6月份，一般公共预算支出变动预算数为249255万元，完成支出139880万元，完成支出进度的56.1%，超序时进度6.1个百分点。1-5月支出进度在自治区考核全区20个市县中排名第6位，川区县中排名第1位。

　　3.抢抓政策机遇，争取资金工作见成效。年初根据自治区财政2017年项目资金安排方向，编制印发了《平罗县争取项目资金指南》，并分解下达了全县各单位争取资金年度任务计划，指导和督促乡镇、县直部门积极向上争取项目资金，上半年，争取到位区市财政及部门无偿项目资金到17.2万元（按照市上考核口径），完成年度任务25亿元的68.8%，同比增长10.25%。

　　4.积极盘活财政存量资金，促进财政资金发挥效益。严格落实国务院、财政部和自治区党委政府的相关要求，加强预算执行管理，进一步完善财政结余结转资金的清理工作机制，切实加大资金统筹力度。印发了《关于开展清理盘活财政结余结转资金的通知》，对资金结转二年以上仍未使用完毕的，一律视同结余资金，收回财政总预算统筹安排使用，避免资金沉淀。1-6月份，通过对结余结转资金清理，收回盘活结余结转财政资金4015万元，有力地压缩了财政存量资金规模，保障了重点项目建设及债务化解。

　　5.强化预算管理，严格执行《预算法》。严格落实《预算法》规定，2016年11月印发了《关于2017年预算信息公开的通知》，严格按照规定时限全面公开2017年财政预算，并按照自治区财政厅规定的模板和要求，督促全县各预算单位在政府网站对2017年部门预算进行公开，接受社会监督。截至2016年11月20日前，全面公开了财政总预算和“三公”经费信息，2016年12月4日前，全县党政机关（一级单位）61个部门预算和“三公”经费支出预算进行了公开。

　　上半年，县级财政预算执行总体平稳，但也存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是产业结构调整慢，招商企业短期内难以实现税收，县域经济缺乏支柱产业，财政收入增长后劲不足；二是国家全面实行营改增和结构性减税降费，财政收入同比依然呈现下降趋势，增收困难；三是随着2017年部分行政事业性收费政策取消，政府性基金收入仅仅只有土地出让金收入，挂牌出让难度大，收入存在不确定性，年初用土地出让金收入安排预算支出存在隐患；四是国家严禁地方政府贷款举债，县级财力总量有限，政府投资建设项目资金需求难以保障，资金供求矛盾依然突出；五是财政项目绩效管理水平有待于进一步提高。对于这些问题，我们将认真研究，采取有效措施，认真加以解决。