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索引号: 640221028/2022-00041 主题分类:
发文机关: 平罗县财政局 成文日期: 2022年02月23日
标  题: 平罗县2010年财政预算草案
发文字号: 有效性: 有效

平罗县2010年财政预算草案

平罗县2010年财政预算草案

    2010年,财政工作按照全面落实科学发展观要求,认真贯彻县委十二届五次、六次全体(扩大)会议精神,紧紧围绕“以特色产业支撑县域发展,以重大项目助推结构调整,以黄河金岸统筹城乡建设”的总体要求,实施积极的财政政策,优化财政支出结构,全力保增长,调结构,促增量,加大对民生领域和社会事业保障力度;努力提高财政管理的科学化、精细化、规范化水平,控制一般性支出,提高财政资金使用效益,促进经济平稳较快发展。

一、2010年财政收入预算安排

    2010年县级财政收入预计安排67680万元,剔除不可比因素5500万元,可比增长15.2%。收入来源结构为:税收收入预计安排35834万元,增长16%;非税收入预计安排5496万元(其中,国有资产处置收入300万元,行政性收费和罚没款收入2350万元,专款收入2846万元),增长4.2%;基金预算收入预计安排26350万元(其中,国有土地出让金收入24550万元,城镇公用事业附加收入1500万元,残疾人就业保障金200万元,墙体材料专项基金收入100万元),增长19.1%。其中,一般预算收入预计安排41330万元,可比增长13%,基金预算收入预计安排26350万元,增长19.1%;分部门:国税局13051万元,增长15%。地税局24999万元,增长17%,财政局29630万元,增长15%

二、预算支出定额标准

    基本公用经费包括:办公费、水费、电费、取暖费、交通费、差旅费、小型维修(护)费、培训费、招待费、会议费及其他商品和服务支出。为实现预算管理公正、公开、公平的基本原则,达到部门之间的财力均等化,基本公用经费按照单位的性质以及有关规定核定,全年包干使用,超支不补,单位超编人员不安排基本公用支出。

1、行政单位基本公用经费标准:

    ①县委办、人大办、政府办、政协办按编制人数核定5000元/人年。

    ②其他行政单位和比照公务员管理的事业单位按编制人数核定4300/.年。

③乡镇按编制人数核定4500/.年。

    ④公安局按编制内实有人数核定25000/.年;检察院、法院按编制内实有人数核定20000/.年;纪委、监察局按编制内实有人数核定20000/.年;司法局按编制人数核定10000元/.年(含乡镇司法所)方卫生监督所按编制人数核定20000元/.

    2、事业单位基本公用经费标准。事业单位按编制人数核定3000/.年。

3、在职职工福利费36/.年。

    4、工会经费按照自治区总工会《关于调整工会经费分成比例的通知》(宁工字2006]40号)规定,各预算单位工会经费按照职工基本工资总额的2%编制核定。其中,县工会60%,各基层工会40%

    5、城镇居委会按照平政发[2004]90号文件规定,每个居委会核定公务费用10000/.年。

    6、村委会办公经费分为基本公用经费和按管理人口补助两部分,基本公用经费按每村1500/年,另外按管理人口1/人年核定。

7、特殊经费标准:

    ①人大代表、政协委员视察活动经费按县级代表、委员350元/.年,乡级代表180/.年的标准核定.

②运动员伙食补助按实有人数核定5/人天。

    ③离退休(职)干部活动经费。离休干部特需费核定200/.年,由老干部局管理使用100元,单位使用100元;离退休()干部活动经费:厅级干部每人每年500元,由老干部局使用250元,单位使用250元;县级以下离休干部每人每年400元,由老干部局使用250元,单位使用150元;退休(含退二线)县级领导千部每人每年350元,由老干部局使用150元,单位使用200元。

④民主党派活动费按每个党派核定10000/年。

⑤审计局、纪检委、监察局外勤补助核定720/人.年

    ⑥宁夏精细化工基地管委会按照编制人数核定5000/人.年。

    ⑦会议费:除党代会、人代会、政协会外,其他会议一律不核定会议费。

7、学校公用经费标准:县本级安排中小学基本公用经费标

准高中、初中生均60/年、小学生均40/年。

三、全县财政供养人员情况

1、在职人员6269人。其中,行政1335人,事业4934人。

2、离退休人员2958人。其中:离休91人,退休2894人。

3、退职人员51人。

4、编制内合同制工人733人。

5、居委会委员101人。

6、遗属人员613人。

7、临时工1494人。

8、在乡复退军人385人。

9、村支书及其他村千部1521人。

四、2010年财政支出安排草案

    2010年可用于安排支出的县级可用财力预计数为94393万元,其中:县级财政收入67680万元,自治区财力性转移支付26713万元。加上以预计数单列编入预算的自治区专项转移支付13165万元,支出预计安排数为107558万元。具体是:

()人员经费安排34503万元。其中:

    1、在职职工工资18073万元(含年终一次性奖金、绩效工资、冬季取暖费)

    2、离退休人员工资8258万元(含退职人员、遗属人员、冬季取暖费)

    3、其他人员工资2078万元(临时工、居委会委员、在乡复退军人、村支书及其他村干部)

4、社会保障经费安排3596万元。其中,

(1)职工住房公积金2043万元。

(2)职工医疗保险945万元。

(3)合同职工养老保险金358万元。

    (4)失业保险金250万元。

5、公用经费安排2498万元(各单位公用经费、工会经费、职工福利费)

()一般性项目支出安排1694万元(见附表一)

()重点项目支出安排58196万元(见附表二).

    ()自治区专项转移支付13165万元(见表五)。主要用于社会保障、农业、教育、卫生等方面,以预计数编列。无法明确具体项目,以2010年自治区实际下达项目用途执行。

五、需要重点说明的事项

()关于收入指标

2010年收支预算(草案)是在充分考虑财政经济运行情况和明年县域经济社会发展目标的基础上提出的。从收入安排情况看,金融危机对经济发展的影响在一定程度上继续存在,国家、自治区调整经济结构,促进发展方式转变也出台了相应的一些财政税收政策。国内经济增长将主要靠投资增长向刺激内需消费拉动转变,物价指数增高。我县以“两高一资”产品为主的能源型初级加工工业受市场冲击较大,发展的不确定因素增多。产业结构不合理、发展方式粗放、资金短缺等影响我县经济发展的主要因

素依然存在,都将对2010年税收增长带来不利;非税收入方面,2009年国有资产处置收入和国有土地出让金收入不可比因素增加收入规模,财政收入基数增大,每增加一个百分点的绝对数加大。2010年国有资产存量很小,再加上我县财政收入平均增幅近几年一直以高于15%的速度增长,存在潜在风险,高位增长的基数不宜再安排过高的增长比例。2010年收入安排应坚持“稳妥而又积极”的原则,剔除不可比因素,县级财政收入预计增幅15.2%。其中,一般预算收入增幅为13%

()关于支出指标

    从支出预计安排情况看,2010年可用财力预计数不仅包会本级收入,自治区体制补助、财力性转移支付,为了体现预算的综合性和全面性,还要将自治区2010年拟下达专项转移支付以预计数编列进入支出预算。所以,从支出预算表面看,2010年县级支出预算规模较上年增幅较大,预计增加19544万元,增长23%,但自治区专项转移支付预计数只是一个参考数,不能作为正式指标来源,专项下达仍以年度中自治区正式指标文件下达数为准。因此,2010年支出预算紧紧围绕“保运转、保民生、保重点”的原则编制,考虑到可用财力来源,在确保人员工资、机构运转、社保支出的前提下,县委、政府确定的2010年重点工作因财力有限,重点项目支出仅安排部分建设资金和工作经费。大量的建设资金还需要争取上级项目和融资贷款来解决。

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