平罗县姚伏镇人民政府2019年度部门预算

目  录 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

    一般公共预算基本支出表（按经济分类）

    一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、项目预算明细表（财政核定）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县姚伏镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区、市、县各级政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

（一）镇党委的主要职责

1.贯彻落实党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

2.讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，组织领导全镇人民大力发展社会经济，建设具有中国特色的社会主义新农村。

3.加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的村级组织配套建设，充分发挥基层组织和党员作用，做好发展党员工作。

4.加强干部管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。

5.认真做好思想政治工作，抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。

6.加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥起作用。

（二）镇政府的主要职责

    1.贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

2.促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3.负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

4.搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。

5.完成县政府下达的各项工作任务。

6.加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

7.依法指导村民委员会开展各项工作。

8.承办县人民政府交办的其它各项工作。

二、部门预算单位构成

平罗县姚伏镇人民政府内设党政办公室、综治中心、环境与村镇管理办、民生服务中心、文化体育与信息服务中心、项目办、计生站、财务室。全镇编制（依据县编办核定）42人，其中：行政编27人（含工勤事业编人员2人），事业编15人。实有人员35人，其中行政22人（含工勤1人），事业11人，另有财政供养2人（无编制）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。从预算单位构成看，本单位纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政（事业）单位共1个。

  第二部分  2019年度部门预算表

　   1、预算收支总表

　　2、预算收入总表

　　3、支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、财政拨款支出总表

　  6、一般公共预算支出表

　  7、一般公共预算基本支出明细表

　　     7.1、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

　　     7.2、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　8、项目预算明细表（财政核定）

　　9、一般公共预算“三公”经费支出表

　　10、政府性基金预算支出表

11、行政事业单位人员基础信息表

  第三部分平罗县姚伏镇人民政府2019年度部门预算情况说明

一、关于平罗县姚伏镇人民政府2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县姚伏镇人民政府2019年财政拨款收支总预算10646220.15元。收入预算包括：一般公共预算拨款10646220.15元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目包括：一般公共服务支出9341652.05元、文化体育与传媒支出79515.02元、社会保障和就业支出606865.60元、卫生健康支出190111.12元、住房保障支出428076.36元。

   二、平罗县姚伏镇人民政府2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

 平罗县姚伏镇人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出10646220.15元，比上年执行数增加1687168.67元，增长18.83%。其中：

    人员经费8633776.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

 公用经费2012443.44元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

     2019年本单位无项目预算安排支出。

    三、平罗县姚伏镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县姚伏镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算为60000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元，公务接待费20000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：（1）因公出国（境）费预算0元，与上年持平，原因是本年度无因公出国(境)活动计划。（2）公务车运行费预算40000元，与上年持平。①公务用车购置费0元，与上年持平，原因是本年不需要购置公务用车。②公务用车运行费40000元，与上年持平，原因是公务车辆数与上年一致。（3）公务接待费预算20000元，与上年持平，原因是2019年姚伏镇开展商贸旅游活动、扶贫产业等活动，预计将会发生公务接待费，因此2019年预留经费预算，以备使用。

四、平罗县姚伏镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年本单位未安排政府性基金预算拨款基本支出。

 （二）项目支出情况说明其中：

2019年本单位未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算10646220.15元，支出总预算10646220.15元。

收入预算包括：财政拨款收入10646220.15元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

支出预算包括：基本支出10464220.15元，占100%；项目支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2019年，平罗县姚伏镇人民政府本级及所属平罗县姚伏镇财政所、平罗县姚伏镇文化站等的机关运行经费财政拨款预算2012443.44元，比2018年预算增加41153.76元，增长2%。

（二）政府采购情况

 2019年，平罗县姚伏镇人民政府采购预算366500元，其中：政府采购货物预算146500元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算220000元；计划采购办公设备43件，其中：办公设备89500元 ，家具57000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县姚伏镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋8959.08平方米，价值619.77万元；土地0平方米，价值0万元；车辆14辆，价值87.17万元；办公家具价值27.21万元；其他资产价值222.56万元。

本级部门房屋8959.08平方米，价值619.77万元；土地0平方米，价值0万元；车辆14辆，价值87.17万元；办公家具价值27.21万元；其他资产价值222.56万元。

所属单位房屋8959.08平方米，价值619.77万元；土地0平方米，价值0万元；车辆14辆，价值87.17万元；办公家具价值27.21万元；其他资产价值222.56万元

（四）预算绩效情况

本单位没有列入预算绩效评价

（五）其他需说明事项

  本单位无其他需说明事项。

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。