2018年度平罗县价格监督检查所部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 7520896.12 元，支出总计 7126896.12 元。与上年相比，收、支出总计9092231.96元、收入减少1571335.84元、下降17.28%，支出减少 1965335.51 元，下降21.62%主要原因是无农林水支出，在职在编人员退休2名。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 7520896.12  元，其中:财政拨款收入 7471171.12  元，占 99.33  %;上级补助收入  0 元，占 0  %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入 49725  元，占 0.67 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 7126896.12 元，其中:基本支出   1555400.12元，占 21.82  %;项目支出 5571496  元，占 78.18  %;上缴上级支出  0 元，占 0  %;经营支出 0  元，占  0 %;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 7471171.12  元，支出总计 7077171.12 元。与上年相比，财政拨款收、支总计9092231.96元，收入减少 1621060.84元，下降 17.83% ，支出减少2015060.84元，下降22.16 %，主要原因是在编在职人员退休2名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1505675.12  元，占本年支出合计的 20.15  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 655494.84  元，下降 30.33  %，主要原因是在职在编人员退休2名。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1505675.12  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1183600.90  元，占 78.61  %;教育(类)支出  0 元，占  0 %;科学技术(类)支出 0  元，占 0  %;文化体育与传媒(类)支出 0  元，占 0  %;社会保障和就业(类)支出 133631  元，占 8.87  %;农林水(类)支出 0  元，占 0  %;住房保障(类)支出 130016.40  元，占 8.64  %，医疗卫生与计划生育(类)支出 58426.82 元，占 3.88  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1428588.72  元，支出决算为 1505675.12  元，完成年初预算的 105.40  %，其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 1079650.5 元，支出决算为 1183600.90  元，完成年初预算的 109.63  %，决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为 15000元，支出决算为 24000元，完成年初预算的 160 %，机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 126036元，支出决算为109631 元，完成年初预算的 86.98 %，决算数小于预算数的主要原因退休2名在编在职员工，指标核减。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 50414.4 元，支出决算为 43407.40 元，完成年初预算的 86.10 %，公务员医疗补助(项)年初预算为 16215.42 元，支出决算为 15019.42 元，完成年初预算的 92.62 %，决算数小于预算数的主要原因退休2名在编在职员工，指标核减。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 85724.4 元，支出决算为 85724.4 元，完成年初预算的 100 %，购房补贴(项)年初预算为 55548  元，支出决算为 44292 元，完成年初预算的 79.74 %，决算数小于预算数的主要原因退休2名在编在职员工，指标核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1505675.12  元，其中:人员经费 1262012.22  元，公用经费 243662.90  元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 1175692.22  元，较年初预算数1284459.12元减少 108766.9 元，下降 8.47 %，主要原因是退休2名在编在职员工;较上年决算数1133436.84元增加 42255.38  元，增长 3.73  %。

2.商品和服务支出 243662.90  元，较年初预算数53379.6元减少 190283.3 元，下降 356.47  %，主要原因:是无农林水支出及退休2名在编在职员工;较上年决算数806925.34元减少 563262.44  元，下降 69.8  %。

3.对个人和家庭的补助86320元，较年初预算数90750元减少 4430  元，下降 4.88  %，主要原因是退休2名在编在职员工;较上年决算数220807.78元减少 134487.78  元，下降 60.9  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加 0  元，增长  0 %，主要原因是无;较上年决算数增加  0 元，增长 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850  元，支出决算为 667 元，完成年初预算的 78.47  %。与上年相比，减少 207 元，下降 23.68  %，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待就餐。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0元，支出决算为   0元，完成年初预算的 0  %;比上年减少  0 元，下降0  %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数 0  个，因公出国(境)人次数  0 人。开支内容包括:无出国。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %;比上年减少 0  元，下降  0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无公车。其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出  0 元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 850 元，支出决算为 667  元，完成年初预算的 78.47  %;比上年874元减少 207  元，下降 23.68  %。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减公务接待。其中: 国内接待费支出  667 元，主要用于日常检查和调研活动。国(境)外接待费支出 0 元，主要用于。全年国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 22 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1000000 元，本年收入 5965496  元，本年支出 5571496 元，年末结转和结余 1394000 元，较上年减少  359566元，下降 6.06 %，主要原因是:冷链设施建设未达标，资金未下发。支出具体情况如下:其他支出5571496元;其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出5571496元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5571496元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 53379.60  元，支出决算为 243662.90  元，完成年初预算的 456 %;比上年减少 563262.44 元，下降 69.8 %。决算数大于预算数的主要原因是劳务费和其它交通费用列入商品和服务支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 30000元，支出决算总额 14997  元，完成年初预算的 49.99  %。其中:政府采购货物预算 30000  元，支出决算总额 14997  元，完成年初预算的 49.99  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0  平方米，现用办公室，产权属平罗县人力资源和社会保障局。共有车辆 0  辆，其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县价格监督检查所未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 。

平罗县价格监督检查所未开展重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.社会保障和就业支出(2080504)行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

5.住房保障支出住房改革支出(221)住房公积金(2210201)指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

6.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

7.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。