2018年度平罗县发展改革和科学技术局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 平罗县发展改革和科学技术局概况

一、部门职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责监测国民经济和社会发展态势。

2.拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;负责预审、上报重大建设项目及批准后的协调工作;审批权限内属于政府投资的重大建设项目;负责非经营性政府投资项目代建工作;负责重大建设项目的稽查。

3.指导、监督非上市公司金融债券发行，社会信用体系建设工作;办理企业固定资产投资节能审查、评估;实施专项扶持项目、能源类项目稽查、验收和石油、天然气主管网安全监管。

4.指导和协调全县招投标工作;对政府投资建设项目招投标活动实施监督检查;负责政府投资项目招标代理及控制价审核中介机构备选库的组建和管理工作;负责政府投资项目投资概算、招标控制价审核;负责政府投资类工程暂估价市场询价。

5.在上级部门领导下，统筹协调本县内陆开放型经济试验区建设工作，研究和协调规划实施过程中的重大政策和重大问题及对外开放的重大政策。

6.维护全县粮食流通秩序;监督检查粮食收购、储存、加工环节的粮食质量安全和原粮卫生。监测预报市场粮油价格、质量、供求动态;负责全县放心粮油的培育和管理工作。

7.负责提出科技发展规划及政策措施;负责知识产权、专利技术相关政策、措施的组织实施和管理工作;组织实施信息生物等高新技术的引进、示范、开发计划;组织申报、实施工业、农业与社会发展方面的重大科技计划项目;负责科技特派员创业行动服务。

8.拟订全县有关国民经济动员工作具体规定;制定国民经济动员预案，指导国民经济演练;战时组织领导全县经济动员的实施工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县发展改革和科学技术局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。县发改科技局部门内设办公室、财务科、项目管理服务一科(政府类投资项目)、项目管理服务二科(社会类投资项目)、科技服务科、综合及服务业发展科、投资咨询中心及招投标办公室、价格监督检查所、粮食流通检查科、粮食综合服务科、国民经济动员办公室11个职能科室。我局人员编制数34人,其中:行政在职人员31人,工勤人员3人。实有在职人员32人,其中: 行政在职人员29人，工勤人员3人。行政女职工11人，享受独生子女费2人，遗属11户11人;离退休人员74人，其中:离休人员2人、退休人员72人。

第二部分 2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计111597636.65 元，支出总计 66759881.22元。与上年相比，收入总计增加33623822.48元，增长43.12%，支出总计增加13872591.92元，增长26.23%，主要原因是本年加大平罗县“优质粮食工程”资金扶持力度。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 111597636.65  元，其中:财政拨款收入 100699041.07  元，占 90.23  %;上级补助收入元，占 0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入 10898595.58 元，占 9.77 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 66759881.22 元，其中:基本支出   5887369.30元，占 8.82 %;项目支出 60872511.92 元，占 91.18 %;上缴上级支出 0 元，占 0 %;经营支出 0 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 100699041.07 元，支出总计 65057455.67 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加   39278003.81元，增长 63.95 %，支出总计增加18287664.44元，增长39.10%，主要原因是本年加大平罗县“优质粮食工程”资金扶持力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 65057455.67 元，占本年支出合计的 97.45 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18287664.44  元，增长 39.10 %，主要原因是本年加大平罗县“优质粮食工程”资金扶持力度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 65057455.67  元，主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出8152521.80元，占12.53%;科学技术(类)支出16332600.00元，占25.10%;社会保障和就业(类)支出1238599.80元，占1.90%;医疗卫生与计划生育(类)支出241211.60元，占0.37%;节能环保(类)支出5157245.50元，占 7.93%;城乡社区(类)支出75000.00元，占 0.12%;农林水(类)支出27708569.10元，占42.59%;资源勘探信息等(类)支出1300000.00元，占2.0%;商业服务业等(类)支出3500000.00元，占5.38%;住房保障(类)支出451254.12元，占0.69%;粮油物资储备(类)支出900453.75元，占1.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5222437.18元，支出决算为 65057455.67 元，完成年初预算的 1555.79  %，其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为3558656.66 元，支出决算为 3686303.78 元，完成年初预算的 103.59 %，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为 48000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加生态经济开发区循环化改造中期评估咨询费支出。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为0元，支出决算为2588971.77元，决算数大于预算数的主要原因是增加招投标控制价审核费、政府投资项目工程咨询服务费支出。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为0元，支出决算为903200.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加2018年蔬菜价格政策保险保费补贴支出。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为602146.25元，决算数大于预算数的主要原因是增加2014年-2017年度工程咨询服务费支出。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为323900.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加平罗县空白乡镇邮政所县配资金支出。

7.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为   300000.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加科技特派员创业行动专项经费支出。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0 元，支出决算为   450000.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加2018年科技特派员行动专项款支出。

9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为10982600.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加企业科技创新后补助项目配套资金支出。

10.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为 0 元，支出决算为300000.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加2017年自治区科技基础条件建设专项资金支出。

11.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为   4300000.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加自治区高新技术产业发展专项资金支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 554591.00 元，支出决算为 844000.00 元，完成年初预算的 152.18 %，决算数大于预算数的主要原因是未归口管理的行政单位离退休费及抚恤金列入此类核算。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 408088.80 元，支出决算为 394599.80 元，完成年初预算的 152.18 %，决算数小于预算数的主要原因是本年退休2人。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 163235.52 元，支出决算为 157839.52 元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休2人。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为82159.08元，支出决算为83372.08元，完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因是本年公务员新增2人。

16.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1107902.50元，决算数大于预算数的主要原因是增加2015年第三批巩固退耕还林成果项目资金支出。

17.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为49343.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加工业企业环保整治工作经费支出。

18.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为4000000.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加2017年资源节约循环利用重点工程中央基建投资支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为75000.00元，决算数大于预算数的主要原因是“十三五”规划纲要中期评估费列入此类。

20.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为27416977.10元，决算数大于预算数的主要原因是增加2017年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资、2018年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资资金支持。

21.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 元，支出决算为291592.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加2017年中央财政第三批扶贫资金(以工代赈)资金支持。

22.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1300000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加2018年第一批企业双创专项资金支付。

23.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加自治区服务业发展引导资金支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 282678.12 元，支出决算为 282678.12 元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为173028.00元，支出决算为168576.00元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人。

26.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为798070.00元，决算数大于预算数的主要原因是增加大兴墩粮库粮安工程危仓老库维修改造项目县配资金支出。

27.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 102383.75 元，决算数大于预算数的主要原因是增加2018年企业应急成品油储备专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5887369.30 元，其中:人员经费 5390077.01 元，公用经费 497292.29 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 4367327.71 元，较年初预算数减少 81862.59  元，下降 1.84 %，主要原因是退休2人;较上年决算数增加 722962.68 元，增长 19.84 %。

2.商品和服务支出 497292.29 元，较年初预算数增加 243339.41 元，增长 95.82 %，主要原因是公务员交通补贴预算列入人员经费核算，决算列入商品和服务支出核算;较上年决算数减少 866241.26 元，下降 63.53 %。

3.对个人和家庭的补助1022749.30元，较年初预算数增加 503455.30 元，增长 96.95 %，主要原因是离休费和退休费列入对个人和家庭的补助核算;较上年决算数减少 659689.38 元，下降 39.21 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100700.00 元，支出决算为 24448.00元，完成年初预算的 24.28 %。与上年相比，减少 76283.00 元，下降 75.73 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革2018年公务用车取消及我局严格执行中央八项规定和区市县若干规定，在接待标准和陪同人员上都按要求落实，减少了公务接待费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0 元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是2017及2018年我局无因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少0元，下降 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是2018年公车改革我局公务用车取消。其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为100700.00 元，支出决算为 24448.00 元，完成年初预算的 24.28 %;比上年减少 76283.00 元，下降 75.73 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定和区市县若干规定，在接待标准和陪同人员上都按要求落实，减少了公务接待费用。其中: 国内接待费支出 24448.00 元，主要用于区市相关部门项目检查、招商接待。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 31 个，国内公务接待人次 552 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是:2017、2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为253952.88元，支出决算为 497292.29 元，完成年初预算的 195.82 %;比上年减少 1014095.01 元，下降 67.10 %。决算数大于预算数的主要原因是公务员交通补贴预算列入人员经费核算，决算列入商品和服务支出核算。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算221850.00 元，支出决算总额 221850.00 元，完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算 37370.00 元，支出决算总额 37370.00 元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 184480.00 元，支出决算总额 184480.00 元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 4933.01 平方米，共有车辆 0 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县发展和改革局本年未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县发展和改革局本年未开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1. 一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、办公报刊经费等。

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

10.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

11.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

12.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。