平罗县发展和改革局2020年预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、土地政策。

(四)研究经济体制改革问题，协调经济体制改革有关工作。提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五)统筹提出平罗县参与“一带一路”建设相关规划和政策建议。统筹推进宁夏内陆开放型经济实验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)承担投资综合管理职责，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，统筹安排县本级财政性建设资金，按权限审批、核准、备案和审核固定资产投资项目。预审需上报国家、自治区、市审批、核准的重大建设项目。规划重大建设和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实区域协调发展战略，协同推进新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。牵头落实西部大开发战略、规划及重大政策。参与拟订促进全县扶贫产业发展的规划和政策措施，参与编制易地扶贫搬迁规划。组织编制以工代赈规划等。

(八)组织拟订综合产业发展规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并协调实施服务业发展规划和政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施建设。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责电子政务工程规划制定、项目审批、投资计划安排和政务信息资源管理工作，组织推进政务信息资源共享。

(十)承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家、自治区、市重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

(十一)负责社会发展与国民经济的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)协同推进经济建设与国防建设发展相关工作，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

(十五)研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(十六)根据自治区、市粮食等重要物资储备发展规划和品种目录，研究提出全县储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

(十七)管理全县粮食等重要物资储备，负责全县储备粮食行政管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，牵头落实全县粮食安全省长责任制。

(十八)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十九)根据全县储备发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(二十)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

(二十一)负责全县粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策措施，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

(二十二)完成县委和政府交办的其他任务。 

二、部门预算单位构成

按照县政府“三定”方案，县发改科技局部门内设办公室、经济运行综合室、投资发展室、产业发展规划室、投资咨询及招投标室、粮食流通检查室、粮食调控与行业指导室、价格调控管理室8个职能科室。从预算单位构成看，平罗县发展和改革局部门预算包括:发改局纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共1个;纳入2020年度部门预算的二级预算单位0个。

第二部分 2020年部门预算——预算表

(见附表)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县发展和改革局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算961.38万元，其中:本年收入961.38万元，包括一般公共预算拨款961.38万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算961.38万元，包括:行政运行支出363.09万元、社会事业发展规划支出400万元、物价管理支出69万元、行政单位离退休支出14.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出28.83万元、行政单位医疗支出14.41万元、公务员医疗补助支出7.91万元、住房公积金支出23.91万元、购房补贴支出16.61万元、储备粮油补贴支出23万元。

二、关于平罗县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款基本支出469.38万元，其中:本年收入安排支出469.38万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数(决算数)减少69.71万元，下降12.93%。

人员经费443.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费25.67万元，主要包括:办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明

平罗县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款项目支出492万元，其中:本年收入安排支出492万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(201类)发展与改革事务(04款)社会事业发展规划(06项)2020年预算400万元，比2019年执行数(决算数)增加357.84万元，增长848.69%。主要用于政府投资项目聘请中介机构参与审计服务经费，项目前期策划、规划的编制论证、考察、评审建设方案，项目建议书及可研报告的编制，重点项目开工仪式以及上级业务部门对接联系等工作经费;一般公共服务(201类)发展与改革事务(04款)物价管理(08项)2020年预算69万元，比2019年执行数(决算数)增加3.4万元，增长5.19%。主要用于蔬菜价格调节，保障菜农利益，促进蔬菜生产供应，维护市场蔬菜价格基本稳定及涉案物品价格认定工作经费及政府定价项目成本监审工作经费;粮油物资储备支出(222类)粮油储备(04款)储备粮油补贴(01项)2020年预算23万元，比2019年执行数(决算数)增加2.52万元，增长12.32%。主要用于粮油企业应急储备粮油补贴。

三、关于平罗县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少4万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因:我局无因公出国(境)人员。;公务用车购置费增加0万元，主要原因2016年8月公车改革后，公务用车取消;公务用车运行费增加0万元，主要原因2016年8月公车改革后，公务用车取消;公务接待费减少4万元，主要原因严格执行中央八项规定和区市县若干规定，在接待标准和陪同人员上都按要求落实，减少了公务接待费用。

四、关于平罗县发展和改革局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:平罗县发展和改革局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2020年未安排平罗县发展和改革局政府性基金预算财政拨款基本支出。    

(二)项目支出情况说明

平罗县发展和改革局2020年政府性基金预算财政拨款无项目预算安排支出。

五、关于平罗县发展和改革局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县发展和改革局2020年收入总预算961.38万元，其中:本年收入961.38万元，上年结转结余0万元;支出总预算961.38万元，其中:本年支出961.38万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入961.38万元，占100%;事业预算收入0万元，占0 %;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出961.38万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出   0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占 0 %;其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县发展和改革局本级及所属 1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     25.67万元，比2019年预算减少5.04万元，下降16.41 %。主要原因是:缩减机关运行开支。

平罗县发展和改革局为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县发展和改革局政府采购预算2.06万元，其中:政府采购货物预算2.06万元，政府采购工程预算 0    万元，政府采购服务预算0万元。计划采购办公设备7件，其中:其中台式电脑3台，打印机(A4黑白)3台、彩色打印机(A4)1台。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋20333.01平方米，价值6510.50万元;土地 0平方米，价值0 万元;车辆 0辆，价值0万元;办公家具价值66.32万元;其他资产价值168.58万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋20333.01平方米，价值6510.50万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值66.32万元;其他资产价值168.58万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆 0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标6个，其中:一般公共预算安排的项目6个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为:2020年行政事业性收费、经营性收费管理及年审工作经费项目，预算绩效金额4万元;主要绩效目标:开展2020年行政事业性收费年度审核、收费统计报告，掌握我县行政事业性收费底数，为非税收入管理提供准确数据。目标1:实施行政事业性收费和经营性收费清单管理，收费政策执行准确度明显提高。目标2:对涉及我县政府管理的行政事业性收费、经营性收费进行公示、公告，提高收费的透明度，群众对收费政策的知晓度明显提升;价格调节基金项目，预算绩效金额55万元;主要绩效目标:强化菜价保险政策的宣传和引导，扩大保险的覆盖面;目标1:加强参保农户的核查工作，规范投保、理赔工作;目标2:保障菜农利益，促进蔬菜生产供应，维护市场蔬菜价格基本稳定;企业应急储备粮油补贴项目，预算绩效金额23万元;主要绩效目标:保障辖区内城镇常住人口“每人每天(大米、面粉)0.5公斤10天的用量，食用油每人每天0.25公斤10天的用量”;涉案物品价格认定工作经费及政府定价项目成本监审工作经费项目，预算绩效金额10万元;主要绩效目标:市场价格调查及周边市场价格调查。目标1:每年平均给公安局做150起案件，该工作需要现场实物勘验，市场价格调查及周边市场价格调查。目标2:县属水利工程供水价格、热电联产热力出厂价格、公办幼儿园收费、公办养老机构基本服务收费等成本监审;项目前期策划、规划的的编制论证、考察、评审建设方案，项目建议书及可研报告的编制，重点项目开工仪式以及上级业务部门对接联系项目，预算绩效金额100万元;主要绩效目标:提升全县经济效益。目标1:开展对拟报送的60项目可行性研究报告、初步设计及建设方案聘请第三方或专家进行咨询论证。对150个项目进行前期勘察、审批、监管、验收全过程掌握每个项目基本情况。目标2:办好每季度的重点项目开工仪式，提升全县经济效益;政府投资工程聘请中介进行政府概算及招标控制价审核等项目，预算绩效金额300万元;主要绩效目标:逐步提升各乡镇及部门项目文本的编制质量目标1:开展2014-2019年政府投资项目审核20个单位，聘请6位概算审核专家，加强政府投资项目管理，节约政府资金。

(五)其他需说明的事项

无

平罗县发展和改革局2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。