平罗县发展和改革局2015年部门预算说明

一、基本情况

我局人员编制数17人,其中:行政在职人员15人,工勤人员2人。实有在职人员20人,其中: 行政在职人员18人，工勤人员2人。行政女职工6人，享受独生子女费2人，合同工2人，遗属6户6人；离退休人员37人，其中：离休人员1人,退休人员36人。

二、经费预算情况：2015年我局共计基本支出预算3422875.26元。

(一)工资福利支出1301910.02元，其中：

1、基本工资：职务岗位工资+级别薪级工资=（8300+16722）元×12月=300264元

2、津贴：生活补贴+艰边津贴+工作性津贴+保留地区补贴+其他补贴=（22682+2800+16758+2520+130）元×12月=538680元

3、年终一次性奖金 ：职务岗位工资+级别薪级工资=（8300+16722）元=25022元

4、在职人员取暖补助：职务岗位工资+级别薪级工资+生活性补贴+艰边津贴+工作性津贴+其他补贴=8300+16722 +25202+2800+16758+130=69912元

5、社会保障缴费---养老金2人（李国峰、熊春惠）：（3326+2917）元×12×20%=14983.2元

6、社会保障缴费---失业金2人（李国峰、熊春惠）：（3326+2917）元×12月×2%=1498.32元

7、社会保障缴费---生育保险：年基本工资+年津贴（300264+538680）元×0.4%=3355.78元

8、社会保障缴费---工伤保险：年基本工资+年津贴（300264+538680）元×0.5%=4194.72元

9、政府效能奖：20人×6500元=130000元

10、应休未休年休假：20人×5000元=100000元

11、民族团结奖：（在职+离退休）×2000元=（20人+37人）×2000元=114000元

（二）对家庭和个人补助支出：1642871.4元，其中：

1、离休费：5077元×12月=60924元

2、退休费：（116217元-5077元）×12月=1333680元

3、离休退休取暖补贴：（基本离退休费+艰苦边远地区津贴+生活性补贴）=53055+4807+57725=115587元

4、遗属生活费：1470元×12月=17640元、遗属取暖补贴701元×6人=4206元，合计21846元

5、城镇职工基本医疗保险补助：在职人员按照年工资总额8%+（在职人员+退休人员）的大病医疗保险=69912元×12月×8% +56人×36元=69131.52元

6、公务员城镇医疗补助：（在职人员年工资总额+退休职工年工资总额）×2%=（69912元-2917元-3326）×12月×2%+（116217元-2917元-2893元-2856元-2856元-2243元-2359元）×12月×2%=39302.88元（工人身份：在职2人：李国峰、熊春惠。退休6人：袁建雄、李桂芳、徐波、张再珍、张成忠、李春

7、独生子女费2人：300元×2人=600元

8、妇女卫生津贴6人：300元×6人=1800元

（三）商品和服务支出193305.28元，其中：

1、公用经费：17人×4500元=76500元

2、车辆运行及维护经费标准：3辆×30000元=90000元

3、健康体检费：（20+37）人×350=19950元

4、工会经费：年基本工资（8300+16722）元×12月×2%=6005.28元

6、离退休干部活动经费850元：（1）离休干部1人特需费100元，活动经费150元；（2）县级以上领导干部3人600元（王旭孝、朱自林、每人200元）

（四）住房补贴：2014年核发（在职）14509元/月*12月+241（调入）*12月=177000元

（五）住房公积金：（69912+2856）元×12月×12%+（8300+16722）（年终一次性奖金）×12%=107788.56元。