平罗县发展改革和科学技术局2016年部门预算

　　一、单位情况 

　　（一）基本情况 

　　1、主要职能。 

　　平罗县发展改革和科学技术局属政府经济职能部门，主要承担国民经济和社会发展各项中长期规划和年度计划的编制及国家和自治区政府投资类项目的立项、批复、项目资金的争取，研究分析全县经济发展趋势、内陆开放型经济实验区等工作，建立健全生态补偿机制，协调矿产、能源、资源等领域重大项目的区域合作等重要职责。 

　　2、机构情况，包括当年变动情况及原因 

　　根据平政办发【2015】30号《县人民政府办公室关于印发平罗县发展改革和科学技术局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》精神，将原发展和改革局、科学技术局、粮食局的职责整合划入县发展改革和科学技术局；将原县人口和计划生育局承担的拟订人口发展战略、规划及人口政策职责划入县发展给个和科学技术局；将原先发展和改革局承担的县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的职责划入县卫生和计划生育局；将原县发展和改革局承担的移民、扶贫开发工作职责划入县扶贫开发办公室。 

　　二、单位基本情况 

　　平罗县发展改革和科学技术局人员编制数34人,其中:行政在职人员30人,工勤人员4人。实有在职人员34人（含工勤人员4人）。其中：局长1名，副局长3名，国民经济动员办公室专职副主任1名。机关后勤全额预算实业编制3名、聘用编制1名。在职行政女职工7人，享受独生子女费3人，遗属15户15人；离退休人员70人，其中：离休人员3人、退休人员65人、社保补差人员2人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、2016年部门预算安排情况说明 

　　（一）部门收支预算总体情况 

　　平罗县发展改革和科学技术局2016年收入总预算9134516.18元，比2015年预算增加1470719.65元，增长16.1%。增长（或下降）主要原因：公务员工资调整、职务职级并行工资增长以及机关事业单位养老保险制度改革后社会保障缴费增加，民族团结奖金增加。    

　　2016年支出总预算9134516.18元，比2015年预算增加1470719.65元，增长16.1%。增长（或下降）主要原因：公务员工资调整、职务职级并行工资增长以及机关事业单位养老保险制度改革后社会保障缴费增加，民族团结奖金增加。 

　　(二)部门收入预算情况 

　　公共预算收入说明：财政拨款收入9134516.18元，其中：经费拨款9134516.18元，纳入预算管理9134516.18元。 

　　(三)财政拨款预算构成情况 

　　平罗县发展改革和科学技术局财政拨款预算10098371.3元，其中2010401行政运行5407341.1元,占全年预算的59.2%;住房保障支出464284.08元，其中2210201住房公积金支出266908.08,占全年预算的2.9%;2210203购房补贴支出197376,占全年预算的2.2%；社会保障支出2080504未归口管理的行政单位离退休3262891元，,占全年预算的35.7%。 

　　四、“三公”经费预算情况 

　　根据2016年预算和我局“三公经费”控制数，现我单位2016年度“三公经费”控制数上限364981.41元，其中公务接待费157093.5元，车辆维护运行费207887.91元， 2016年三公经费预算比2015年增加228290.14元，原因是2015年1月份机构改革，粮食局、科学技术局、发展和改革局三个单位合并为发展改革和科学技术局，人员、车辆各项费用都增加。 

　　五、政府采购预算情况 

　　本年度计划采购27台（件），其中：办公设备11台，家具16件。 

　　本年度使用采购资金89000元，其中：财政拨款89000元。