平罗县发展改革和科学技术局2017年部门预算

　　一、基本情况 

　　按照县政府“三定”方案，县发改科技局部门内设党政办公室、财务科、综合科、社会发展科、基础设施建设及基本建设科、工业能源和商贸流通科、农经科、科技特派员办公室、投资咨询中心及招标办、粮食流通管理科、经动办11个职能科室。核定编制编制数34人,其中:行政在职人员30人,工勤人员4人。实有在职人员33人,其中: 行政在职人员29人，工勤人员4人。行政女职工8人，享受独生子女费3人，科技特派员50人，遗属15户15人；离退休人员72人，其中：离休人员3人、退休人员67人、社保补差人员2人。 

　　二、部门机构职能 

　　我局属政府经济职能部门，主要承担国民经济和社会发展各项中长期规划和年度计划的编制及国家和自治区政府投资类项目的立项、批复、项目资金的争取，研究分析全县经济发展趋势、内陆开放型经济实验区等工作，建立健全生态补偿机制，协调矿产、能源、资源等领域重大项目的区域合作等重要职责。　 

　　三、2017年部门预算安排情况说明 

   （一）部门收支预算总体情况 

　　发改科技局2017年收入总预算5958457.66元，比2016年预算10098371.3元，减少4139913.64元，减少41%。减少主要原因：2017年退休职工预算不在本单位。 

　　2017年支出总预算5958457.66元，比2016年预算10098371.3元，减少4139913.64元，减少41%。减少主要原因：2017年退休职工预算不在本单位。 

　　(二)部门收入预算情况 

　　公共预算收入说明：财政拨款收入5958457.66元，其中：经费拨款5958457.66元，纳入预算管理5958457.66。 

　　(三)财政拨款预算构成情况 

　　发改科技局财政拨款预算5958457.66元，其中行政运行2010401行政运行5242461元,占全年预算的87.98%;2080504未归口管理的行政单位离退休278067元，占全年预算的4.67%;住房保障支出437930元，其中2210201住房公积金支出277562,占全年预算的4.66%;2210203购房补贴支出160368,占全年预算的2.69%。 

　　四、“三公”经费预算情况 

　　根据2016年预算和我局“三公经费”控制数，现我单位2017年度“三公经费”控制数上限157093.5元，其中公务接待费157093.5元，2017年10000元三公经费预算与2016年364981.41相比减少207887.91元，主要是车辆运行费减少。 

　　五、政府采购预算情况 

　　本年度计划采购办公设备30台,其中电脑15台（件），打印机15台，办公家具64件，其中文件柜20个，办公桌10张，办公椅20把，档案柜10组，沙发4组。 本年度使用采购资金300000元，其中：财政拨款300000元。