平罗县公安局2016年部门预算说明

　　平罗县公安局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区公安厅管理、监督、检查指导。 

　　编办核定的机构职能 

　　1、侦破、查处、处置重大刑事案件、经济犯罪案件、治安事件以及重大治安灾害事故。 

　　2、依法管理社会治安、查处危害社会治安秩序行为，负责户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责枪支弹药、危险物品及公共场所、特种行业的管理；负责突发事件处置等工作。 

　　3、管理全县道路交通安全工作，组织开展维护交通秩序，查处交通事故。 

　　4、分析形势，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。 

　　二、单位基本情况 

　　公安局行政编制299名，设局长1人、副局长6人。目前实有259人，其中：在职259名，合同制工人1名；临时工3人；遗属24户27人；独生子女53人；女职工25人。车辆编制96辆，实有车辆91辆。下辖21个部门：纪委、指挥中心、政工室、警务保障室、法制大队、刑侦大队、缉毒大队、经侦大队、国保大队、治安大队、交警大队、城关派出所、姚伏派出所、渠口派出所、陶乐派出所、红崖子派出所、宝丰派出所、黄渠桥派出所、太沙派出所、崇岗派出所、森林派出所。 

　　三、2016年部门预算安排情况说明 

　（一）部门收支预算总体情况 

　 公安局2016年收入总预算74217738.31元，比2015年预算增加15413941.46元，增长26.21%。增长主要原因：（1）在职人员经费增加10401513.2元；（2）纳入预算管理的行政性收费安排的拨款5160000元。 

　 2016年支出总预算74217738.31元，比2015年预算增加15413941.46元，增长26.21%。增长主要原因：（1）在职人员经费10401513.2元；（2）纳入预算管理的行政性收费安排的支出5160000元。 

　(二)部门收入预算情况 

　公共预算收入说明：财政拨款收入74217738.31元，其中：经费拨款74217738.31元。 

　(三)财政拨款预算构成情况 

　  1、财政拨款预算56057738.31元，其中：内卫250000.0元，占全年预算的0.45%;消防3574000.0元，占全年预算的6.37%;行政运行44343090.35元,占全年预算的79.1%;住房保障支出3001040.96元，,占全年预算的5.35%;一般行政管理事务2072000元，占全年预算的3.7%;未归口管理行政单位离退休2817607元，占全年预算的5.03%。 

　  2、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款18160000元，其中：消防160000.0元，占全年预算的0.88%;一般行政管理事务18000000.0元，占全年预算的99.12%。 

　  四、“三公”经费预算情况 

　　根据2016年预算和我局“三公经费”控制数，现我单位2016年度“三公经费”控制数上限1911853.7元(2015年三公经费决算数据），其中公务接待费50000元，车辆维护运行费1775000元，公务车辆购置费1050000元。2016年三公经费预算比2015年增加963146.3元，原因是增加6辆执法车辆，购置费增加930180.31元，减少燃油费900.01元，增加公务接待费33866元。 

　　五、政府采购预算情况 

　　本年度计划采购495台（件、套），其中：办公设备450台，家具 630件，公安基本业务装备1300件（套），执法办案区设备15套，刑事侦查技术装备60件（套），执法勤务装备500件（套），厨卫用具110件（套），电气设备80件（套），档案设备10套，协警员服装200套，户籍业务设备采购80件（套），智能交通、智能图库控项目采购4项，道路交通管理设备采购2项，处置突发事件、防汛抢险、应急救援保障及物资储备用品采购500件，窗口服务单位建设采购90件，公安重点科技项目规划采购5项，其他公安专用设备采购50件（套）。本年度使用采购资金3400万元，其中：财政拨3400万元。 

　　六、其他需要说明的事项 

　　  无 

　　平罗县公安局 

　　2016年2月26日