2018年度平罗县工业和信息化局部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计93554228.94元，支出总计73044443.93元。与上年相比，收、支总计各增加37489527.38元、26956052.17元，增长66.87%、58.49%，主要原因是加大企业扶持力度，项目申报增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计93554228.94元，其中:财政拨款收入80161426.72元，占86%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入13392802.22元，占14%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计73044443.93元，其中:基本支出4655228.07元，占6%;项目支出68389215.86元，占94%。

上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计80161426.72元，支出总计69628663.18元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25481112.36元、25375506.37元，增长47%、57%，主要原因是加大企业扶持力度，项目申报增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出57382033.18元，占本年支出合计的82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15166276.37元，增长36%，主要原因是加大企业扶持力度，项目申报增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出57382033.18元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4134402.64元，占7.21%;科学技术(类)支出4830000元，占8.42%;社会保障和就业(类)支出692643.8元，占1.21%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出147723.46元，占0.26%;节能环保(类)支出17603159.92元，占30.68%;资源勘探信息等(类)支出29662100元，占51.69%;住房保障(类)支出312003.36元，占0.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6165579.24元，支出决算为57382033.18元，完成年初预算的930.68%，其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元，支出决算为15768.47元，决算数大于预算数的主要原因为支出数为上年结余资金。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为3253282.22元，支出决算为3572765.19元，完成年初预算的109.82%，决算数大于预算数的主要原因,一是年初预算为人员经费、公用经费;二是支出决算包含预算执行期间追加人员经费、业务工作经费等。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为545868.98元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含预算执行期间追加宁夏沙湖纸业有限公司留守及护厂人员工资、2018年“两节”慰问金。

4、科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0元，支出决算为4830000元，决算数大于预算数的主要原因为支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为170000元，支出决算为413699元，完成年初预算的243.35%，决算数大于预算数的主要原因预算执行期间追加离退休人员民族团结奖、离退休人员死亡丧葬费、抚恤金等。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为282679.2元，支出决算为278944.8元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因预算执行期间人员调出调减人员经费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为113071.68元，支出决算为110815.68元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间人员调出调减人员经费。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为25662.78元，支出决算为36907.78元，完成年初预算的143.82%，决算数大于预算数的主要原因事业单位人员参公追加人员经费。

9、节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为0元，支出决算为13388000元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

10、节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为2000000元，支出决算为265159.92元，完成年初预算的13.26%，决算数小于预算数的主要原因为项目申报减少。

 11、节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0元，支出决算为3950000元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

12、资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0元，支出决算为28780000元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

13、资源勘探信息等(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0元，支出决算为882100元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为预算执行期间上级财政拨付项目资金。

14、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为192879.36元，支出决算为192879.36元，完成年初预算的100%。

15、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为128004元，支出决算为119124元，完成年初预算的93.06%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间人员调出调减人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4058458.54元，其中:人员经费3512718.77元，公用经费545739.77元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3063269.77元，较年初预算数增加47350.45元，增长1.57%，主要原因是下属节能监察中心剩余人员工资套改为参照公务员管理;较上年决算数增加113640.33元，增长3.85%。

2.商品和服务支出545739.77元，较年初预算数增加353679.85元，增长184.15%，主要原因是年初预算为公用经费，年度预算执行中追加业务经费;较上年决算数减少813093.91元，下降59.84%。

3.对个人和家庭的补助449449元，较年初预算数增加291849元，增长185.18%，主要原因是增加了退休人员死亡抚恤金和脱贫攻坚移民帮扶等;较上年决算数减少536894.69元，下降54.43%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少2800000元，下降100%，主要原因是办公设备采购减少;较上年决算数减少39950元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为70000元，支出决算为44731元，完成年初预算的63.9%。与上年相比，减少18768.77元，下降29.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出只减不增。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行费支出0元;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为70000元，支出决算为44731元，完成年初预算的63.9%;比上年减少18768.77元，下降29.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出只减不增。

其中: 国内接待费支出44731元，主要用于用于接待项目有关调研、项目合作对接、招商引资等工作接待。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次58个，国内公务接待人次1177人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余106000元，本年收入12140630元，本年支出12246630元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少106000元，下降100%，主要原因是:加大资金支付力度。支出具体情况如下:1、土地开发支出12140630元。2、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出106000元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为192059.92元，支出决算为545739.77元，完成年初预算的284.15%;比上年增加81629元，增长17.59%。决算数大于预算数的主要原因是“散乱污”企业整治和“僵尸企业”处置工作增加工作经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算50000元，支出决算总额   0元。其中:政府采购服务预算50000元，支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县工业和信息化局未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县工业和信息化局无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费等。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。