平罗县交通运输局2015年度部门决算公开说明

   平罗县交通运输局2015年度部门决算公开说明

一．基本情况

平罗县交通运输局人员编制数18人，其中：公务员编制12人，后勤编制2人，事业编制4人。现实有人员28人，其中：行政人员14人（公务员12人，行政后勤人员2人），事业人员14人（养管中心10人，地方海事局4人）。退休人员14人，财政补差人员18人，女职工4人，享受独生子女保健费1人，遗属8人，实有公务车8辆（车辆编制数2辆）。

二. 单位主要职责

平罗县交通运输局是县人民政府工作部门，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、在、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟定全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输调控等工作；承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通；牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作；负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作；承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；承办县人民政府交办的其他事项。

三.2015年单位决算数据说明

（一）关于县交通运输局2015年度收入支出决算总体情况说明

县交通运输局上年结余769084元。

县交通运输局2015年度收入总计42072760.14元（财政拨款收入42063014.32元，其他收入9745.82元），比2014年度决算102013224.18元减少59940464.04元，减少58.75%。减少主要原因：年终接县财政通知，2015年地方政府置换债券资金2571.78万元进行调账，由县财政统一编制决算，导致收入支出减少。

2015年度支出总计41579173.14元，比2014年度支出103555346.86元减少61976173.72元，减少59.84%。减少主要原因：年终接县财政通知，2015年地方政府置换债券资金2571.78万元进行调账，由县财政统一编制决算，导致收入支出减少。

2015年度收支结余769084元+42072760.14元-41579173.14元=1262671元，结余资金分别为2015年度公休假补贴62671元；2015年节能减排补助资金（新月安顺物流产业天然气车船项目）1100000元；道路运输管理执法工作经费100000元。

(二)关于县交通运输局2015年度收入决算情况说明

2015年度收入总计42072760.14元，其中：财政拨款收入42063014.32元【其他一般公共服务支出（2019999）114000元、未归口管理的行政单位离退休经费(2080504)764515元、其他污染减排支出（2111199）1100000元、征地和拆迁补偿支出（2120801）322464元、城市建设支出（2120803）6500000元、农村基础设施建设（2130504）285700元、行政运行（2140101）4212860.38元、公路新建（2140104）15241972.18元、公路养护（2140106）1000000元、公路和运输安全（2140110）576000元、其他公路水路运输支出（2140199）4818154元、对城市公交车的补贴（2140401）560000元、对农村道路客运的补贴（2140402）3908000元、对出租车的补贴（2140403）2370000元、住房公积金(2210201)213352.76元、购房补贴(2210203)75996元】；其他收入(2140101)9745.82元。

（三）关于县交通运输局2015年度支出决算情况说明

2015年度支出总计41579173.14元，其中：基本支出18075500.96元【其他一般公共服务支出（2019999）783084元、未归口管理的行政单位离退休经费(2080504)764515元、征地和拆迁补偿支出（2120801）322464元、行政运行（2140101）4159935.20元、其他公路水路运输支出（2140199）4818154元、对城市公交车的补贴（2140401）560000元、对农村道路客运的补贴（2140402）3908000元、对出租车的补贴（2140403）2370000元、其他车辆通行费安排的支出（2146299）100000元、住房公积金(2210201)213352.76元、购房补贴(2210203)75996元】；项目支出23503672.18元【城市建设支出（2120803）6500000元、农村基础设施建设（2130504）285700元、公路新建（2140104）15241972.18元、公路养护（2140106）1000000元、公路和运输安全（2140110）576000元】。

（四）关于县交通运输局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

县交通运输局上年结余769084元。

县交通运输局2015年度财政拨款收入42063014.32元，比2014年度决算101995410.20元减少59932395.88元，减少58.75%。减少主要原因：年终接县财政通知，2015年地方政府置换债券资金2571.78万元进行调账，由县财政统一编制决算，导致收入支出减少。

2015年度支出总计41569427.32元，比2014年度支出103472336.88元减少61902909.56元，减少59.82%。减少主要原因：年终接县财政通知，2015年地方政府置换债券资金2571.78万元进行调账，由县财政统一编制决算，导致收入支出减少。

2015年度收支结余769084元+42063014.32元-41569427.32元=1262671元，结余资金分别为2015年度公休假补贴62671元；2015年节能减排补助资金（新月安顺物流产业天然气车船项目）1100000元；道路运输管理执法工作经费100000元。2015年度收支结余1262671元比2014年度收支结余769084元，增长493587元，增加64.17%。

（五）关于县交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出34646963.32元，其中：基本支出17643291.14元【其他一般公共服务支出（2019999）783084元比2014年度493118元减少289966元、减少37%；未归口管理的行政单位离退休经费(2080504)764515元比2014年度588660元增长175855元、增长29.8%，增长原因为离退休人员增加；行政运行（2140101）4150189.38元比2014年度8366966.94元减少4216777.56元、减少50.4%，减少原因为县公路段人员工资从“行政运行”科目转到“其他公路水路运输支出”科目中进行核算；其他公路水路运输支出（2140199）4818154元比2014年度0元增长4818154元、增长100%，增长原因为县公路段人员工资从“行政运行”科目转到“其他公路水路运输支出”科目中进行核算；对城市公交车的补贴（2140401）560000元比2014年度1327466元减少767466元、减少57.8%，减少原因为国家正加大对新能源公交车的补贴，逐年减少对城市公交车的补贴；对农村道路客运的补贴（2140402）3908000元比2014年度3020850元增长887150元、增长29.36%，增长原因为农村班线车的更新导致农村道路客运座位数的增加；对出租车的补贴（2140403）2370000元比2014年度2322000元增长48000元、增长2.02%；住房公积金(2210201)213352.76元比2014年度155363.64元增长57989.12元、增长37.32%，增长原因为由于工资调整导致公积金的增加；购房补贴(2210203)75996元比2014年度187056元减少111060元、减少59.37%，减少原因为以前年度离退休人员住房补贴已发放完毕，补贴人员减少】；项目支出17003672.18元【农村基础设施建设（2130504）285700元、公路新建（2140104）15241972.18元、公路养护（2140106）1000000元、公路和运输安全（2140110）476000元】。

（六）关于县交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出17643291.14元，其中：其他一般公共服务支出（2019999）783084元比2014年度493118元减少289966元、减少37%；未归口管理的行政单位离退休经费(2080504)764515元比2014年度588660元增长175855元、增长29.8%，增长原因为离退休人员增加；行政运行（2140101）4150189.38元比2014年度8366966.94元减少4216777.56元、减少50.4%，减少原因为县公路段人员工资从“行政运行”科目转到“其他公路水路运输支出”科目中进行核算；其他公路水路运输支出（2140199）4818154元比2014年度0元增长4818154元、增长100%，增长原因为县公路段人员工资从“行政运行”科目转到“其他公路水路运输支出”科目中进行核算；对城市公交车的补贴（2140401）560000元比2014年度1327466元减少767466元、减少57.8%，减少原因为国家正加大对新能源公交车的补贴，逐年减少对城市公交车的补贴；对农村道路客运的补贴（2140402）3908000元比2014年度3020850元增长887150元、增长29.36%，增长原因为农村班线车的更新导致农村道路客运座位数的增加；对出租车的补贴（2140403）2370000元比2014年度2322000元增长48000元、增长2.02%；住房公积金(2210201)213352.76元比2014年度155363.64元增长57989.12元、增长37.32%，增长原因为由于工资调整导致公积金的增加；购房补贴(2210203)75996元比2014年度187056元减少111060元、减少59.37%，减少原因为以前年度离退休人员住房补贴已发放完毕，补贴人员减少。

（七）关于县交通运输局2015年度一般预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

支出179517.79元，其中：因公出国(境)费支出36000元比2014年度支出0元，增长36000元，增长100%，增长原因为批复因公出国(境)团组数1个，人数1人；公务用车购置数0辆与2014年度公务用车购置数持平、车辆保有量8辆与2014年度车辆保有量持平、车辆运行费用支出129400.79元比2014年度车辆运行费支出171332.15元减少41931.36元、减少24.47%，公务接待费支出14117元、接待33批次363人比2014年度公务接待费支出35314元减少21197元、减少60%。

（八）关于县交通运输局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

县交通运输局上年结余100000元。

县交通运输局2015年度财政拨款收入6822464元，比2014年度决算24293606元减少17471142元，减少71.92%。减少主要原因：国有土地使用权出让收入减少，导致收入支出减少。

2015年度支出总计6922464元，比2014年度支出24413967元减少17491503元，减少71.65%。减少主要原因：国有土地使用权出让收入减少，导致收入支出减少。

2015年度收支结余0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机构运行经费支出情况说明

2015年度支出总计41579173.14元，其中：基本支出18075500.96元，占总支出的43.47%【其他一般公共服务支出（2019999）783084元、未归口管理的行政单位离退休经费(2080504)764515元、征地和拆迁补偿支出（2120801）322464元、行政运行（2140101）4159935.20元、其他公路水路运输支出（2140199）4818154元、对城市公交车的补贴（2140401）560000元、对农村道路客运的补贴（2140402）3908000元、对出租车的补贴（2140403）2370000元、其他车辆通行费安排的支出（2146299）100000元、住房公积金(2210201)213352.76元、购房补贴(2210203)75996元】；项目支出23503672.18元，占总支出的56.53%【城市建设支出（2120803）6500000元、农村基础设施建设（2130504）285700元、公路新建（2140104）15241972.18元、公路养护（2140106）1000000元、公路和运输安全（2140110）576000元】。

2、政府采购情况说明

2015年度县交通运输局政府采购2台（件）价值6300元，其中：办公设备（打印机）1台价值1500元，电脑1台价值4800元。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是指在基本支出以外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  平罗县交通运输局

  2016年9月8日