2018年度平罗县政府办公室部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县人民政府办公室

部门概况

一、部门职责

平罗县人民政府办公室属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

(1)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项，并做好督促检查工作。

(2)协助政府领导组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文。办理自治区政府及各厅局、市政府及各部门和其他县、市(区)发送县政府的公文。

(3)研究政府各部门、各乡镇人民政府、驻平区(市)属各单位请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导审批，并按审批意见协调落实。

(4)根据政府领导的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导决定，并协调部门落实决定事项。

(5)督促检查县政府各部门和乡镇政府对上级政府和县政府决定事项以及政府领导重要批示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向政府领导报告。

(6)组织开展应急预案体系建设，协助政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。协调开展突发公共事件的预防预警、应急演练、处置和宣传培训工作。

(7)负责县政府值班工作和行政办公大楼安全保卫、后勤服务管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。

(8)根据县政府的工作重点和政府领导的指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(9)负责政务信息收集、审核、编印、上报工作，并向区、市政府报送重要政务信息。

(10)负责人代会议案、人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(11)负责全县政务公开工作;指导、监督全县政府信息公开工作。

(12)推进依法行政，建设法治政府，依法履行对本级政府部门行政执法及履行职责情况进行监督指导，拟订审查政府规范性文件，办理行政复议案件、罚没职权确认证、行政执法证件，协调法律顾问团做好政府法律服务工作。

(13)负责外事、侨务工作，按有关规定承办对外联络和接待服务工作。

(14)承办县人民政府和县政府领导交办的其他事项。

平罗县机构编制委员会办公室属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

(1)贯彻执行党中央、国务院、自治区、市关于行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的方针、政策，研究拟定全县行政管理体制、事业单位管理体制及机构改革和机构编制管理的意见和办法。

(2)负责全县党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制管理工作;按照《宁夏回族自治区事业机构编制管理规定》管理全县事业机构编制工作。

(3)研究提出全县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案;按照机构编制管理权限，负责审核县直各部门和乡镇的机构改革方案，审核或报批县委、政府直属事业单位、部门所属事业单位的机构改革;指导、协调全县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理工作。

(4)协调县直各部门的职能配置和调整、协调县直部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工;按照机构编制管理权限，会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。

(5)负责审核县党政群机关、直属事业单位和部门所属事业单位的职能、编制、人员结构及领导职数配备、调整变动等事项。

(6)负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县委、政府直属事业单位、部门所属事业单位的登记和年度检验工作;指导行政、事业单位机构政务和公益专用中文域名注册工作。

(7)监督检查全县各级党政群机关、事业单位机构编制管理法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案的执行情况;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(8)会同有关部门建立完善机构编制管理与财政预算管理约束机制和监督惩处制度，并组织实施;会同有关部门做好行政事业单位统发工资工作;负责办理全县党政群机关、直属事业单位、部门所属事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续;按照规定的权限审核全县行政事业单位使用编制补充工作人员的事宜。

(9)负责全县机构编制统计、信息工作。

(10)承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县政府办公室决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共2个。

1、平罗县人民政府办公室

2、平罗县机构编制委员会办公室

第二部分   2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计31065401.84元，支出总计30636386.71元。与上年相比，收、支总计各增加21802929.83元、22035172.92元，收入约增长235.39%，支出约增长256.19%，主要原因是年度中间下达部分县级专项资金、偿还政府大楼及会议中心综合楼建设工程款及新增政务公开工作职能增加经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计31065401.84元，其中:财政拨款收入30543530.72元，占98.32%;上级补助收入 0.00元，占 0.00 %;事业收入 0.00元，占 0.00 %;经营收入 0.00 元，占 0.00 %;附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %;其他收入521871.12元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计30636386.71元，其中:基本支出8542989.52元，占27.89%;项目支出22093397.19元，占72.11%;上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %;经营支出 0.00   元，占 0.00 %;对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计30543530.72元，支出总计30584515.59元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21285840.44元、21988083.53元，增长229.93%、255.78%，主要原因是年度中间下达部分县级专项资金、偿还政府大楼及会议中心综合楼建设工程款及新增政务公开工作职能增加经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30584515.59元，占本年支出合计的99.83 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21988083.53元，增长255.78%，主要原因是年度中间下达部分县级专项资金、下达偿还政府大楼及会议中心综合楼建设工程款及新增政务公开工作职能增加经费。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30584515.59元，主要用于以下方面:1、一般公共服务(类)支出28863660.63元，占94.37%;2、社会保障和就业(类)支出962908.40元，占3.15%;3、医疗卫生与计划生育支出235498.04元，占0.77%;4、住房保障(类)支出522448.52元，占1.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7654031.36元，支出决算为30584515.59元，完成年初预算的399.59%，其中:

       1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为4808801.38元，支出决算为4808801.38元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0元，支出决算为22093397.19元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间下达部分县级专项资金及偿还政府大楼及会议中心综合楼建设工程款。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。

年初预算为592263.67元，支出决算为592263.67元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。

年初预算为472728.96元，支出决算为1132051.00元，完成年初预算的239.47%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间下达部分县级专项资金及新增政务公开工作职能增加经费。

5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为237147.39元，支出决算为237147.39元。完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为490494.00元，支出决算为490494.00元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为260265.40元，支出决算为472414.40元，完成年初预算的181.51%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为184265.56元，支出决算为187570.56元，完成年初预算的101.79%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为47101.48元，支出决算为47927.48元，完成年初预算的101.75%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为342386.52元，支出决算为342386.52元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。

        年初预算为218577.00元，支出决算为180062.00元，完成年初预算的82.38%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8491118.40元，其中:人员经费5648321.90元，公用经费2842796.50元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出5031787.90元，较年初预算数增加170953.18元，增长2943.37%，主要原因是年度中间人员变动及住房公积金纳入工资福利支出中核算;较上年决算数增加395427.53元，增长108.53%。

2.商品和服务支出2370348.98元，较年初预算数增加193686.34元，增长108.90%，主要原因是年度中间下达部分县级专项资金及新增政务公开工作职能增加经费，导致决算数大于预算数;较上年决算数增加1430121.07元，增长152.10%。

3.对个人和家庭的补助616534.00元，较年初预算数减少0.00元，下降0.00%;较上年决算数减少675568元，下降52.28%。

4.其他资本性支出472447.52元，较年初预算数增加472447.52元，增长0.00 %，主要原因是本年度新增固定资产办公设备;较上年决算数增加453447.52元，增长2386.57%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为453365.68元，支出决算为453365.68元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加211914.20元，增长87.77%。

      （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占12.90%;公务用车购置及运行费支出占85.15%;公务接待费支出占1.95%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费。年初预算为58472.87元，支出决算为58472.87元，完成年初预算的100%;比上年减少182978.61元，下降75.78%。全年因公出国(境)团组数  0 个，因公出国(境)人次数1人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为386062.81元，支出决算为386062.81元，完成年初预算的100%;比上年增加176907.33元，增长84.58%。决算数等于年初预算数。其中:公务用车购置费支出为195167.52元，公务用车运行维护费支出190895.29元，主要用于公务车运行和维护费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1辆，公务用车保有量为 4 辆。 

3.公务接待费。年初预算为8830.00元，支出决算为8830.00元，完成年初预算的 100.00 %;比上年减少23466.00元，下降72.66%。其中: 国内接待费支出8830.00元，主要用于日常公务接待支出。国(境)外接待费支出 0.00元，主要用于国(境)外接待。全年国内公务接待批次58 个，国内公务接待人次222人，国(境)外公务接待批次 0  个，国(境)外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2842796.50元，支出决算为2842796.50元，完成年初预算的100.00%;比上年增加1883568.59元，增长196.36%。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算729047.52元，支出决算总额729047.52元，完成年初预算的 100.00%。其中:政府采购货物预算489047.52元，支出决算总额489047.52元，完成年初预算的 100.00% 。政府采购工程预算 0.00元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购服务预算240000.00元，支出决算总额240000.00元，完成年初预算的 100.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积27650.00  平方米，共有车辆4辆，其中:领导干部用车 1辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县人民政府办公室未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县人民政府办公室本年度没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。