平罗县人民政府办公室2018年度部门预算

目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、预算收支总表

　　二、预算收入总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出总表

　　六、一般公共预算支出表

　　七、一般公共预算基本支出明细表

　　一般公共预算基本支出表（按经济分类）

　　一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　八、项目预算明细表（财政核定）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、行政事业单位人员基础信息表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）平罗县人民政府办公室

　　平罗县人民政府办公室属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

　　1．负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项，并做好督促检查工作。

　　2．协助政府领导组织起草或审核以县政府、政府办公室名义制发的公文。办理自治区政府及各厅局、市政府及各部门和其他县、市（区）发送县政府的公文。

　　3．研究政府各部门、各乡镇人民政府、驻平区（市）属各单位请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导审批，并按审批意见协调落实。

　　4．根据政府领导的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导决定，并协调部门落实决定事项。

　　5．督促检查县政府各部门和乡镇政府对上级政府和县政府决定事项以及政府领导重要批示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向政府领导报告。

　　6．组织开展应急预案体系建设，协助政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。协调开展突发公共事件的预防预警、应急演练、处置和宣传培训工作。

　　7．负责县政府值班工作和行政办公大楼安全保卫、后勤服务管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。

　　8．根据县政府的工作重点和政府领导的指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　9．负责政务信息收集、审核、编印、上报工作，并向区、市政府报送重要政务信息。

　　10．负责人代会议案、人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

　　11．负责全县政务公开工作；指导、监督全县政府信息公开工作。

　　12．推进依法行政，建设法治政府，依法履行对本级政府部门行政执法及履行职责情况进行监督指导，拟订审查政府规范性文件，办理行政复议案件、罚没职权确认证、行政执法证件，协调法律顾问团做好政府法律服务工作。

　　13．负责外事、侨务工作，按有关规定承办对外联络和接待服务工作。

　　14．承办县人民政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）平罗县机构编制委员会办公室

　　平罗县机构编制委员会办公室属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

　　1．贯彻执行中央、国务院、自治区、市关于行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的方针、政策，研究拟定全县行政管理体制、事业单位管理体制及机构改革和机构编制管理的意见和办法。

　　2．负责全县党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制管理工作；按照《宁夏回族自治区事业机构编制管理规定》管理全县事业机构编制工作。

　　3．研究提出全县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案；按照机构编制管理权限，负责审核县直各部门和乡镇的机构改革方案，审核或报批县委、政府直属事业单位、部门所属事业单位的机构改革；指导、协调全县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理工作。

　　4．协调县直各部门的职能配置和调整、协调县直部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工；按照机构编制管理权限，会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。

　　5．负责审核县党政群机关、直属事业单位和部门所属事业单位的职能、编制、人员结构及领导职数配备、调整变动等事项。

　　6．负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县委、政府直属事业单位、部门所属事业单位的登记和年度检验工作；指导行政、事业单位机构政务和公益专用中文域名注册工作。

　　7．监督检查全县各级党政群机关、事业单位机构编制管理法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案的执行情况；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8．会同有关部门建立完善机构编制管理与财政预算管理约束机制和监督惩处制度，并组织实施；会同有关部门做好行政事业单位统发工资工作；负责办理全县党政群机关、直属事业单位、部门所属事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续；按照规定的权限审核全县行政事业单位使用编制补充工作人员的事宜。

　　9．负责全县机构编制统计、信息工作。

　　10．承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

　　二、单位基本情况

　　1.平罗县人民政府办公室行政编制24名（含法制办公室，县政府领导职数按实际在政府办公室行政编制总数中单列），其中：主任1名，副主任4名。机关后勤全额预算事业编制14名。目前实有31名，其中：在职30名（含工勤人员13名），离休1名，女职工5名，政府聘用人员0名，临时工0名。账面车辆保有辆9辆，车改后保留车辆4辆（机要通信车2辆，应急车1辆），年末实有车辆4辆（含政府正职领导用车1辆）。

　　2.平罗县机构编制委员会办公室（含平罗县事业单位登记管理局）行政编制10名（其中：行政编制7名、参公事业编制2名、机关工勤编制1名），设主任1人、副主任2人（其中：事业单位登记管理局局长1人）。目前实有10人，其中：在职10名（含工勤人员1名），临时工0人，女职工4人，政府聘用人员0名。

　　三、部门预算单位构成

　　1.平罗县人民政府办公室内设综合管理岗位、文秘岗位、法制监督和行政复议岗位、外事侨务岗位、应急管理岗位、督查督办岗位、财务岗位。

　　2.平罗县机构编制委员会办公室内设综合管理岗位、业务管理岗位、实名制管理岗位、事业单位登记管理岗位。

　　从预算单位构成看，平罗县人民政府办公室部门预算包括：1.平罗县人民政府办公室，2.平罗县机构编制委员会办公室。纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

　　第二部分 2018年度部门预算表（见附表1-11）

　　一、预算收支总表

　　二、预算收入总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出总表

　　六、一般公共预算支出表

　　七、一般公共预算基本支出明细表

　　一般公共预算基本支出表（按经济分类）

　　一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　八、项目预算明细表（财政核定）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、行政事业单位人员基础信息表

　　第三部分 平罗县人民政府办公室2018年度部门预算情况说明

　　一、关于平罗县人民政府办公室2018年财政收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，平罗县人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算7654031.36元。收入预算包括：一般公共预算拨款7654031.36元，政府性基金预算拨款0.00元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目包括：如：一般公共服务支出6099015.40元、社会保障和就业支出750759.4元、医疗卫生与计划生育支出243293.04元、住房保障支出560963.52元。

　　二、关于平罗县人民政府办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）政府预算支出经济分类说明。

　　按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级。平罗县人民政府办公室2018年一般公共预算拨款基本支出7654031.36元，其中：501-机关工资福利支出5066906.72元；502-机关商品和服务支出546662.64元；503-机关资本性支出1630000.00元；509对个人和家庭的补助410462.00元。

　　（二）部门预算支出经济分类说明。

　　按照《预算法》要求设置类、款两级，平罗县人民政府办公室2018年一般公共预算拨款基本支出7654031.36元，其中：301工资福利支出5066906.72元，302商品和服务支出546662.64元，303对个人和家庭的补助支出410462.00元, 310其他资本性支出1630000.00元。

　　（三）基本支出情况说明。

　　平罗县人民政府办公室2018年一般公共预算拨款基本支出6024031.36元，比2017年一般公共预算拨款基本支出执行数6873472.01元减少849440.65元，下降12.36%。主要原因是：工作职能转变，部分事务性工作由县机关事务管理中心承担。其中：

　　人员经费5477368.72元，主要包括：基本工资1,409,292.00元、津贴补贴1,461,124.00元、奖金517,441.00元、社会保障缴费751663.20元、伙食补助费0.00元、绩效工资0.00元、其他工资福利支出585000.00元、离休费71652.00元、退休费0.00元、抚恤金0.00元、生活补助64510.00元、医疗费0.00元、助学金0.00元、奖励金4680.00元、住房公积金342386.52元、提租补贴0.00元、购房补贴0.00元、其他对个人和家庭的补助支出269620.00元。

　　公用经费546662.64元，主要包括：办公费60750.00元、印刷费29000.00元、咨询费0.00元、手续费1000.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费56000.00元、取暖费0.00元、物业管理费0.00元、差旅费60000.00元、因公出国（境）费0.00元、维修（护）费22300.00元、租赁费0.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、公务接待费11500.00元、专用材料费0.00元、劳务费7200.00元、委托业务费0.00元、工会经费48800.64元、福利费0.00元、公务用车运行维护费160000.00元、其他交通费31112.00元、其他商品和服务支出59000.00元、办公设备购置0.00元、专用设备购置0.00元。

　　（四）项目支出情况说明。

　　平罗县人民政府办公室2018年一般公共预算拨款项目支出1630000.00元，比上年执行数22708741.78减少21078741.78元，下降92.82%，主要原因是：归还政府大楼及行政中心综合楼、办公楼、会议中心工程款21000000.00（归还国库借款）。其中：

　　1.预算收入科目-法制建设（2010307）、部门预算支出科目-其他资本性支出（31099）、政府预算支出科目-其他资本性支出（50399）400000.00元，主要用于：依法行政和行政复议工作经费40000.00元；行政执法人员培训经费60000.00元；政府聘用法律顾问团费300000.00元。比上年执行数100000元增加300000万元，增长300%，主要原因是政府法律顾问团年末绩效考核未完成，未支付法律顾问费用。

　　2.预算收入科目- 一般行政管理事务（2010302）、部门预算支出科目-其他资本性支出（31099）、政府预算支出科目-其他资本性支出（50399）1230000.00元，主要用于：会议费及公务活动费500000.00元；督查经费30000.00元；政务网络运行、维护及专线租用费200000.00元；政府应急平台设备维护及运行费350000元。平罗县编制委员会办公室全县机关事业单位网上名称管理经费100000.00元，财政一体化网上工资审核网络使用维护费20000.00元，机构编制管理系统及编制实名制库维护经费30000.00元。比上年执行数1708741.78元，增加478741.78元，增长28.02%。主要原因是用上年结余资金支付本年度费用。

　　三、关于平罗县人民政府办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　平罗县人民政府办公室2018年“三公”经费财政拨款预算为171500.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费160000.00元，公务接待费11500.00元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算171500.00元比上年273000.00元减少101500.00元，减少37.18%，减少主要原因是: 由于工作职能转变，原属县机关事务管理中心管理的政府正职领导公务用车1辆交付县政府办公室管理使用,部分公务接待由县机关事务管理中心承办，造成公务用车运行费增加，公务接待费减少。其中：（1）因公出国（境）费预算0.00元，与上年持平。（2）公务车运行费预算160000.00元比上年120000.00元增加40000.00元。①公务用车购置费0.00元，与上年持平，②公务用车运行费160000.00元比上年120000.00元增加40000.00元，主要原因原属县机关事务管理中心管理的政府正职领导公务用车1辆交付县政府办公室管理使用，造成公务用车运行费增加。（3）公务接待费预算11500.00元，比上年153000.00元，比上年减少141500.00元，主要原因由于工作职能转变，部分公务接待由县机关事务管理中心承办，造成公务接待费减少。

　　四、关于平罗县人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　　　2017年度政府性基金预算拨款基本支出0元，2018年政府性基金预算拨款基本支出0元。增加0元，增长（减少）0元，无变化。主要原因是上下年均未安排政府性基金预算拨款基本支出。

　　（二）项目支出情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款项目支出0元，2018年政府性基金预算拨款项目支出0元。增加0元，增长（减少）0元，无变化。主要原因是上下年均未安排政府性基金预算拨款项目。

　　五、关于2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算7654031.36元，支出总预算7654031.56元。

　　收入预算包括：财政拨款收入7654031.36元，占100.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

　　支出预算包括：基本支出6024031.36元，占78.70%；项目支出1630000.00元,占21.30%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，平罗县人民政府办公室本级及所属2个行政单位的机关运行经费财政拨款预算546662.64元，比2017年预算477849.00元增加69013.64元，增长14%。主要原因原属县机关事务管理中心管理的政府正职领导公务用车1辆交付县政府办公室管理使用，造成公务用车运行费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，平罗县人民政府办公室政府采购预算90000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购购买服务预算0.00元；计划采购办公设备18件，其中：办公设备16件80000.00元，家具2件10000.00元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至上年年末，平罗县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋27650.00平方米，价值82775972.57元；土地 0.00平方米，价值0.00元；车辆账面数9辆，账面价值2470182.00元；办公家具价值3668621.00元；其他资产价值3281460.00元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年本单位未开展预算绩效评价。

　　（五）其他需说明事项

　　2018年无其他需说明事项。

　　名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。