平罗县商务和经济技术合作局2019年部门预算

平罗县商务和经济技术合作局2019年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

    一、预算收支总表

    二、预算收入总表

 三、支出预算总表

 四、财政拨款收支总表

 五、财政拨款支出总表

 六、一般公共预算支出表

 七、一般公共预算基本支出明细表

    一般公共预算基本支出表(按经济分类)

    一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

 八、项目预算明细表(财政核定)

 九、一般公共预算“三公”经费支出表

 十、政府性基金预算支出表

 十一、行政事业单位人员基础信息表

 第三部分  2019年度部门预算情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

    一、主要职能

平罗县商务和经济技术合作局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区商务厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能是:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、石嘴山市和全县有关国内外贸易、对外经济合作与投资促进、经济技术协作工作的发展战略、方针政策，拟订、提出发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

(二)拟订商业发展规划并组织实施;牵头拟订全县物流业发展的中长期规划、年度计划及相关政策，负责培育和规范物流市场;组织推广现代物流技术、推进物流园区物流信息化、标准化建设。     

(三)研究流通业发展重大问题;跟踪、监测和分析市场发展状况，提出重要商品流通的调控政策;负责流通产业结构调整，指导流通企业、商贸和社区商业发展。

(四)拟订规范市场运行和流通秩序的政策、推动商务领域信用体系建设;负责监督管理拍卖、租赁、典当、汽车 流通、旧货流通和成品油流通等特殊流通行业。

(五)研究制订全县城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，规划全县市场体系及商业网点布局，指导市场建设和培育，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;负责监测分析全县市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理。

(六)贯彻执行进出口商品管理政策和进出口商品目录，执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;依法监督对外技术引进、设备进口、国家限制出口技术的政策执行。

(七)指导、协调、组织、实施全县经济技术合作工作计划、重大项目及相关活动;拟订招商引资政策和配套措施并组织实施;统筹协调全县招商引资和经济技术合作工作;负责全县招商引资工作的考核评价。

(八)指导全县外商投资和对外经济合作工作，执行外商投资政策;指导监督县内企业在国外投资开办企业(金融企业除外)。     

(九)负责经济技术协作项目库的建设工作;协调经济技术协作项目的实施、跟踪服务工作;负责经济技术协作信息网络建设工作;开展经济技术协作信息交流工作;协调改善投资软环境，监督经济技术协作有关优惠政策的落实，建立经济技术协作服务体系。        

(十)组织、协调县内团组出外开展招商和经济技术协作考察、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作;负责来平考察、洽谈、投资客商接待工作;负责县委、县人民政府安排的有关商务接待工作。

(十一)指导、协调各乡镇、县直各部门的招商和经济技术协作活动;负责全县招商和经济技术协作的对外宣传工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成:

   平罗县商务和经济技术合作局内设综合管理岗位、经济贸易管理岗位、市场建设运行岗位、项目规划服务岗位、经济技术合作岗位五个岗位。从预算单位构成看，平罗县商务和经济技术合作局预算包括:平罗县商务和经济技术合作局纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，纳入2019年度部门预算的二级预算单位0个。

第二部分2019年度部门预算表(见附表)

第三部分平罗县商务和经济技术合作局2019年度部门预算情况说明

   一、关于平罗县商务和经济技术合作局2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县商务和经济技术合作局2019年财政拨款收支总预算4351974.32元。收入预算包括:一般公共预算拨款4351974.32元。政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出3887667.08元、公共安全支出0元、社会保障支出支出185690.40 元、卫生健康支出91043.52元、住房保障支出187573.32元。

二、关于平罗县商务和经济技术合作局2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县商务和经济技术合作局2019年一般公共预算拨款基本支出4351974.32元，比上年执行数减少267528.42元，下降5.79%。

其中:

人员经费1937182.16元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费144792.16元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县商务和经济技术合作局2019年一般公共预算拨款项目支出2270000元，其中:电子商务全域化经费2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算安排1500000元，比2018年执行数据减少500000元，减少25%，主要用于:电子商务站点建设、宣传和发展。“菜篮子”商品储备补贴及物流配送资2130199-其他农业支出2019年预算安排230000元，比2018年执行数据增加230000元，增加100%，主要用于2019年元旦、春节政府储备蔬菜投放补贴。2018年外贸内陆运输补贴第三方评估费2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算安排40000元，比2018年执行数据增加40000元，增加100%，主要用于聘请第三方评估2018年外贸企业内陆运输补贴资金。招商引资工作经费2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算安排500000元，与2018年持平，主要用于招商引资工作经费。

三、关于平罗县商务和经济技术合作局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县商务和经济技术合作局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10000元。其中，因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费10000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少10000元，其中:(1)因公出国(境)预算0元，与上年持平，主要原因是未安排出国出境。(2)公务车运行费预算0元，与上年持平。公务用车购置费0元，与上年持平;‚公务用车运行费0元，与上年持平。主要原因公车改革后，无留用车辆，未下达预算。(3)公务接待费预算10000元，比上年预算减少10000元，减少50%，主要原因自中央八项规定后，我局积极响应，严格控制接待人数，次数，餐费，还制定了相关用餐派餐审批制度，大大降低了公务接待费。

    四、关于平罗县商务和经济技术合作局2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

   （二）项目支出情况说明

   2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算4351974.32元，支出总预算4351974.32元。

收入预算包括:财政拨款收入4351974.32元，占100%。事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出2581974.32元，占59.33%，项目支出1770000元，占40.67%。

六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

2019年平罗县商务和经济技术合作局本级1个行政单位。机关运行经费财政拨款预算144792.16元，比2018年预算减少129231.36元，下降了47%。

(二)政府采购情况

2019年，平罗县商务和经济技术合作局政府采购预算149500元，其中:政府采购货物预算69500元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算80000元;计划采购办公设备9件，其中:办公设备9件。

    (三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县商务和经济技术合作局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元，土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值0元，其他资产价值0元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0元，土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元，土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

    (四)预算绩效情况

本单位2019年没有列入预算绩效评价。

    (五)其他需说明事项

本单位没有说明事项。

第四部分   名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金、专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算安排的专项支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量、按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”、是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。