2019年度平罗县通伏乡人民政府部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县通伏乡属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督和检查指导。

通伏乡主要围绕:促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐，这四个方面全面履行职责。

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

2、领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本乡做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

8、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

9、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

10、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

11、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

12、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

13、加强乡财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

14、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

15、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

16、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

17、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县通伏乡人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1、机构情况

(1)全乡区域面积143.13平方公里，总人口2.12万人，其中少数民族人口1.79万人。非农业人口1568人，占总人口的7.39%;农业人口 19632人，占总人口的92.61%。全乡辖区内共有13个行政村，99个队。

(2)全乡人员编制(依据县编办核定)35人，其中:行政编制22人，事业编制13人。事业机构中计生站撤销，只保留财政所和文化站。公务用车1辆。

2、人员情况

全乡实有在职人数32人，其中:行政编制19人，事业编制13人(含:2019年新招录事业人员1人)。设乡党委书记1人、乡长1人、乡人大主席1人、乡党委副书记1人，乡纪委书记1人，副乡长2人，乡武装部长1人，乡组织委员1人。全乡女职工16人，退休22人，财政补差人员3人，遗属人员17人(15户)，临时工2人。本年调出行政人员4人、事业人员1人，调入行政人员4人。本年新招录事业人员1人:冀思佳。2019年退休人员中朱友军、马维国两人过世。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入39927018.40元，与2018年度总收入21002343.58元相比，增加了18924674.82元，增长90.11%，主要原因是:往年从同级各部门取得的横向转拨款收入情况不纳入收支预算，实行新政府会计制度后，将同级单位拨款收支情况纳入预算收支核算范围内，反映在其他收入项目中，因此造成本年收入大幅增加。

2019年度总支出33199494.18元，与2018年度总支出19648222.16元相比，增加了13551272.02元，增长68.97%，主要原因是:往年从同级各部门取得的横向转拨款支出情况不纳入收支预算，实行新政府会计制度后，将同级单位拨款收支情况纳入预算收支核算范围内，因此造成本年支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计39927018.40元，其中:财政拨款收入19950296.88元，占49.97%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入19976721.52元，占50.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计33199494.18元，其中:基本支出21562977.78元，占64.95%;项目支出11636516.40元，占35.05%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计19950296.88元，与2018年度财政拨款收入21002343.58相比，减少了1052046.70元，下降5.01%，主要原因是:上年财政拨入通伏乡美丽小城镇建设项目资金7500000.00元，本年拨入通伏乡美丽小城镇建设项目资金4500000.00元，综合造成本年财政拨款收入减少。

2019年度财政拨款支出总计19763384.58元，与2018年度财政拨款支出19648222.16相比，增加了115162.42元，增长0.59%，主要原因是:本年财政拨入通伏乡村级社区服务站建设资金及提前化解2019年部分隐形债务等资金，用于通伏乡村级社区服务站建设及化解债务等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19763384.58元，占本年支出合计的59.53%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了115162.42元，增长0.59%，主要原因是:本年财政拨入通伏乡村级社区服务站建设资金及提前化解2019年部分隐形债务等资金，用于通伏乡村级社区服务站建设及化解债务等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19763384.58元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8509961.51元，占43.06%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出102508.39元，占0.52%;社会保障和就业(类)支出543421.90元，占2.75%;卫生健康(类)支出190501.38元，占0.96%;节能环保(类)支出1463126.40元，占7.40%;城乡社区(类)支出4932390.00元，占24.96%;资源勘探信息(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出3596000.00元，占18.20%;交通运输(类)支出0元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出425475.00元，占2.15%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7996501.88元，支出决算数为19763384.58元，完成年初预算的247.15%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为6147796.78元，支出决算数为6551715.18元，完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因:年内人员调动及工资调整。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算数为0，年内财政追加预算指标480000.00元，支出决算数为480000.00元。该项资金为通伏乡村级社区服务站建设资金(平财预字【2019】23号)。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算数为0，上年财政追加预算指标100000.00元(平财预字【2018】811号)，年内财政追加预算指标120000.00元(平财预字【2019】5号)，支出决算数为220000.00元。该项资金为通伏乡提前化解2019年隐性债务资金。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算数为0，上年财政追加预算指标280000.00元(平财预字【2018】587号)，支出决算数为250000.00元。该项资金为通伏乡2018年补助基层行政单位工作经费指标，用于通伏乡各村部零星办公用房维修改造工程，本年预留工程质保金30000.00元未支付。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算数为731671.68元，支出决算数为703246.33元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因:年内人员调动及工资调整。

6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算数为0，年内财政追加预算指标260000.00元(平财预字【2019】131号)，支出决算数为305000.00元。该项资金为通伏乡2018年效能目标管理绩效考核单项奖，另外本年支出通伏乡社区服务站建设资金45000.00元。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算数为103613.90元，支出决算数为102508.39元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因:年内人员调动及工资调整。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算数为392717.80元，支出决算数为345385.90元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因:本年降低社会保险单位缴费比例以及人员工资调整造成社会保险缴费变动。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算数为0，年内财政追加预算指标48036.00元(平财预字【2019】427号)，支出决算数为48036.00元。该项资金为通伏乡退休人员职业年金经费调整。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算数为0，年内财政追加预算指标150000.00元(平财预字【2019】397号)，支出决算数为150000.00元。该项资金为通伏乡2019年离退休人员民族团结奖。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算数为157087.12元，支出决算数为157895.76元，完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整造成的医疗保险缴费变动。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算数为31244.16元，支出决算数为32605.62元，完成年初预算的104.36%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整造成的医疗保险缴费变动。

13、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算数为0，上年财政追加预算指标345500.00元，支出决算数为290464.00元。该项资金为:通伏乡水稻秸秆回收利用资金40000.00元(平财预字【2018】615号)、乡镇收割沟(河)道荒滩秸秆(杂草)资金250000.00元(平财预字【2018】633号)、各乡镇秸秆综合利用项目消防器材设备资金55500.00元(平财预字【2018】670号)。

14、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算数为0，年内财政追加预算指标1500000.00元(平财预字【2019】422号)，支出决算数为1172662.40元。该项资金为通伏乡新丰村人居环境整治重点村项目资金(平财预字【2019】422号)，项目未完工，资金还未完全支付。

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算数为0，年内财政追加预算指标4500000.00元(平财预字【2019】214号)，支出决算数为4932390.00元。该项资金为通伏乡美丽小城镇建设项目资金，上年有部分结余本年完成支付。

16、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算数为0，年内财政追加预算指标4500500.00元(平财预字【2019】403号)，支出决算数为3596000.00元。该项资金为本年财政拨入通伏乡2019年一事一议美丽乡村建设项目资金4500500.00元，项目未完工，资金还未完全支付。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为282394.44元，支出决算数为267111.00元，完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因:人员工资调整造成的住房公积金缴费变动。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算数为149976.00元，支出决算数为158364.00元，完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整造成的购房补贴变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8776868.18元，其中:人员经费6991594.29元，公用经费1785273.89元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4208383.73元，较2019年度年初预算数3827211.44元，增加381172.29元，增长9.96%，主要原因是:本年工资调整以及政府效能奖的发放造成工资福利支出增加;较2018年度决算数3745184.55元增加463199.18元，增长12.37%。

2.商品和服务支出1543304.89元，较2019年度年初预算数1462797.12元，增加80507.77元，增长5.50%，主要原因是:我乡将13个行政村的村级办公经费共计65万元及村级创新社会管理经费26万全部拨付到位，同时，我乡年内相继举办农耕文化节及春节社火展演等大型活动，增加了办公经费的支出;较2018年度决算数1907878.79元减少364573.90元，降低19.11%。

3.对个人和家庭的补助2783210.56元，较2019年度年初预算数3697570.44元，减少914359.88元，降低24.73%，主要原因是:本年将年初预算对个人和家庭的补助中住房公积金和购房补贴支出放在工资福利支出中核算，将公务交通补贴放在商品和服务支出中核算;较2018年度决算数2340846.99元，增加442363.57元，增长18.90%。

4.资本性支出(基本建设)0元，该项资金较2019年度年初预算数增加0元，主要原因是:我乡本年度无资本性支出(基本建设)支出，无资本性支出(基本建设)支出年初预算;较2018年度决算数增加0元，与上年持平。

5.资本性支出241969.00元，较2019年度年初预算数增加241969.00元，增长100%，主要原因是:使用办公经费用于购买部分村部办公设备及专用设备的购置与维修;较2018年度决算数增加241969.00元，增长100%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，主要原因是:我乡本年度无对企业补助(基本建设)支出，无对企业补助(基本建设)支出年初预算;较2018年度决算数增加0元，与上年持平。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，主要原因是:我乡本年度无对企业补助支出，无对企业补助支出年初预算;较2018年度决算数增加0元，与上年持平。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，主要原因是:我乡本年度无其他支出，无其他支出年初预算;较2018年度决算数增加0元，与上年持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数为40000.00元，支出决算数为17783.17元，完成预算的44.46%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我乡“三公”经费年初预算及本年支出全部为公务用车运行维护费，且本年度内压减了公务车运行维护费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度42000元减少24216.83元，下降57.66%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少24216.83元，下降57.66%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%。单位年度内无因公出国(境)事项及支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:单位本年度内压减了公务车运行维护费支出;单位年度内无公务接待事项及支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算数为0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算数为17783.17元，占100%;公务接待费支出决算数为0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算数为0元，支出决算数为0元;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为40000.00元，支出决算数为17783.17元，完成预算的44.46%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17783.17元，主要用于:单位公务用车的燃油、维护及保险费用。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算数为0元，支出决算数为0元。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是:我乡本年年初预算未安排此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1785273.89元，比2018年度1907878.79元减少122604.90元，下降6.43%。主要原因是:本年度乡镇基本公用经费年初预算较上年减少175000.00元。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额32184.00元。其中:政府采购货物支出32184.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积20208.06平方米，共有车辆6辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。无

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分    附件

无其他有关公开资料。